Relação de Compras

Página: 5

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Janeiro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

172

2.04

2028

3390.30.00

ADRI COM E TRANSPORTE DE GAS 

13768403/0001-27

1.500,00

02/01/2004

20/01/2004

225

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de GLP 

para manutençao das cantinas escolares

REC.PROPRIOS

176

2.04

2019

3390.30.00

JURACY CARNEIRO RODRIGUES

96724802/0001-13

500,00

02/01/2004

20/01/2004

229

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

177

2.03

2009

3390.30.00

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0002-17

240,00

02/01/2004

20/01/2004

230

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

179

2.07

2052

3390.30.00

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/0001-98

1.177,05

02/01/2004

20/01/2004

232

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

180

2.02

2007

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

500,00

12/01/2004

20/01/2004

233

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

181

2.04

2022

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

576,00

12/01/2004

20/01/2004

234

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

183

2.07

2051

3390.30.00

VANUZIA GUIMARAES REIS ME

05378315/0001-90

395,20

12/01/2004

20/01/2004

236

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

184

2.07

2051

3390.30.00

IRACEMA ARAUJO OLIVEIRA ME

34201558/0001-57

221,00

12/01/2004

20/01/2004

237

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

186

2.04

2022

3390.30.00

REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 

00196603/0001-00

350,00

02/01/2004

20/01/2004

239

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

188

2.04

2022

3390.30.00

JORLANDO PEREIRA RIOS

34359638/0001-35

752,00

10/01/2004

20/01/2004

241

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

189

2.04

2022

3390.30.00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS DE 

01586451/0001-15

434,00

12/01/2004

20/01/2004

242

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

216

2.01

2004

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

503,10

02/01/2004

20/01/2004

245

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

216

2.01

2004

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

6.240,00

02/01/2004

20/01/2004

246

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

5.000,00

02/01/2004

20/01/2004

247

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

3.000,00

02/01/2004

20/01/2004

248

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

FUNSAUDE