Relação de Compras
Página: 6
Sistema de Gestão Contábil Municipal
Prefeitura Municipal de Capim Grosso
Janeiro/2004
Nº Emp.
Classificação
Credor
CGC/CI
Valor
Data Emp
Data Pag
Nº Proc.
Histórico
Licitação
Vínculo
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
192
2.04
2019
3390.30.00
BRUNO OLIVEIRA PINHEIRO
02515458/0001-09
655,00
12/01/2004
21/01/2004
272
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
196
2.05
2034
3390.30.05
IMPACTO.COM COML LTDA
05506479/0001-56
3.700,00
12/01/2004
22/01/2004
279
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 
deste Município.
REC.PROPRIOS
197
2.04
2022
3390.30.00
ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO
05131390/0001-52
150,00
12/01/2004
22/01/2004
280
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
215
2.04
2031
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
1.500,00
02/01/2004
22/01/2004
285
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos do setor
15-Outras Despesas
FUNDEF
219
2.05
2038
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
5.000,00
02/01/2004
22/01/2004
286
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
FUNSAUDE
61
2.06
2050
3390.30.00
H MARINHO CONFECÇOES LTDA
13584016/0001-30
2.350,00
14/01/2004
26/01/2004
289
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
202
2.07
2056
3390.30.00
IRMAOS VILAS BOAS & CIA LTDA
14529937/0012-16
400,00
12/01/2004
26/01/2004
290
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
278
2.05
2033
3390.30.00
BRAGA PRODUTOS MEDICOS LTDA
03336319/0001-80
276,54
26/01/2004
27/01/2004
297
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
medicamentos para manutençao do setor
PAB
286
2.05
2033
3390.30.00
FARMACIA E LAB DE MANIP 
42030908/0004-30
53,40
26/01/2004
28/01/2004
300
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aqui9siçao de 
medicamentos para manutençao do setor
PAB
3
2.04
2031
3390.30.00
EDINALVA SOUZA DO ROSARIO
00072697/0001-06
1.000,00
28/01/2004
30/01/2004
307
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com
aquisiçao de papel oficio para manutençao do ensino fundamental.
12-Material Escolar
FUNDEF
4
2.04
2031
3390.30.00
ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO
05131390/0001-52
500,00
27/01/2004
30/01/2004
308
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com
aquisiçao de madeiras para reparos de unidades escolares.
08-Manut. de Inst. e Equipamentos
FUNDEF
5
2.04
2031
3390.30.00
ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO
05131390/0001-52
2.075,00
28/01/2004
30/01/2004
309
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com
aquisiçao de madeira para reparos de escolas do ensino fundamental.
08-Manut. de Inst. e Equipamentos
FUNDEF
34
2.04
2031
3390.30.00
ODON FERREIRA DA COSTA
01340474/0001-45
378,40
28/01/2004
30/01/2004
310
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com
aquisiçao de materiais para ser utilizados na manutençao das  escolas do 
ensino fundamental.
12-Material Escolar
FUNDEF
Ù × Ø Ú