Relação de Compras
Página: 1
Sistema de Gestão Contábil Municipal
Prefeitura Municipal de Capim Grosso
Fevereiro/2004
Nº Emp.
Classificação
Credor
CGC/CI
Valor
Data Emp
Data Pag
Nº Proc.
Histórico
Licitação
Vínculo
217
2.02
2007
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
600,00
02/01/2004
02/02/2004
348
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
REC.PROPRIOS
218
2.07
2055
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
5.560,00
02/01/2004
02/02/2004
349
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
REC.PROPRIOS
331
2.04
2022
3390.30.11
MADEIREIRA A. O. VILAS BOAS 
34404624/0001-96
658,00
28/01/2004
02/02/2004
350
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material(is) de construçao para manutençao de unidades escolares.
REC.PROPRIOS
340
2.07
2052
3390.30.10
FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA
32666174/0001-84
675,00
26/01/2004
02/02/2004
354
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material de limpeza e higiene deste setor.
REC.PROPRIOS
342
2.05
2033
3390.30.00
JOAO BATISTA LIMA DE CAPIM 
15230436/0001-44
1.116,00
26/01/2004
02/02/2004
356
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com
aquisiçao de pneus e câmaras para veículos de placas JPL 0826 e JOJ 5951.
REC.PROPRIOS
343
2.04
2019
3390.30.03
JOSE MILTON DA SILVA DE CAPIM 
01839501/0001-29
150,00
26/01/2004
02/02/2004
357
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.
REC.PROPRIOS
391
2.05
2038
3390.30.05
NUBIA CANDIDA DE SOUSA
63236814/0001-40
150,00
28/01/2004
02/02/2004
362
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 
deste Município.
FUNSAUDE
404
2.06
2050
3390.30.00
G. MOVEIS FABRICA E COMERCIO 
04319827/0001-13
318,00
02/02/2004
02/02/2004
363
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com
aquisiçao de materiais para o PETI.
REC.PROPRIOS
446
2.04
2031
3390.30.10
EURIVANDO ARAUJO RIOS
04748818/0001-48
1.000,03
20/01/2004
02/02/2004
366
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material de limpeza e higiene deste setor.
15-Outras Despesas
FUNDEF
448
2.04
2031
3390.30.11
ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO
05131390/0001-52
850,00
26/01/2004
02/02/2004
367
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material(is) de construçao para reparos de escolas municipais.
08-Manut. de Inst. e Equipamentos
FUNDEF
476
2.05
2036
3390.30.06
BRAGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA
03336319/0001-80
174,20
02/02/2004
02/02/2004
369
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material(is) hospitalar(es) destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos 
de Saúde deste Município.
REC.PROPRIOS
477
2.05
2033
3390.30.00
HERICK NILSON RIOS MATOS
05095979/0001-42
45,50
02/01/2004
02/02/2004
370
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com
aquisiçao de agua mineral para a Secretaria de Saúde.
REC.PROPRIOS
492
2.05
2034
3390.30.00
BRAGA PRODUTOS MEDICOS LTDA
03336319/0001-80
310,95
02/02/2004
02/02/2004
373
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com
aquisiçao de materiais para a Secretaria de Saúde.
PAB
330
2.04
2022
3390.30.11
JURACY CARNEIRO RODRIGUES
96724802/0001-13
230,00
27/01/2004
03/02/2004
378
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material(is) de construçao para manutençao de escolas municipais.
REC.PROPRIOS
Ù × Ø Ú