Relação de Compras

Página: 2

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Fevereiro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

345

2.02

2007

3390.30.01

EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONF. 

160,00

02/01/2004

03/02/2004

380

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de selos 

postais para esta Secretaria.

REC.PROPRIOS

406

2.05

2033

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

250,00

02/02/2004

03/02/2004

382

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

REC.PROPRIOS

450

2.04

2031

3390.30.03

HELIO MENDES RIOS

02691522/0001-20

250,00

26/01/2004

03/02/2004

384

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

216

2.01

2004

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

1.500,00

02/01/2004

06/02/2004

397

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

473

2.05

2036

3390.30.01

JOSE ORLANDO OLIVEIRA RIOS

74176322/0001-22

110,50

02/02/2004

06/02/2004

401

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para o programa de combate a dengue.

REC.PROPRIOS

480

2.05

2036

3390.30.02

OK COMBUSTIVEIS & 

05149903/0001-52

9,50

02/01/2004

06/02/2004

402

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

REC.PROPRIOS

483

2.05

2034

3390.30.05

FARMABOM JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

624,52

02/02/2004

06/02/2004

403

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

3.000,00

02/01/2004

10/02/2004

409

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

6.000,00

02/01/2004

10/02/2004

410

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

6.339,00

02/01/2004

10/02/2004

411

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

7.000,00

02/01/2004

10/02/2004

412

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

600,00

02/01/2004

10/02/2004

413

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

319

2.04

2026

3390.30.07

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DE 

00392828/0001-32

256,00

09/02/2004

10/02/2004

440

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material esportivo para este setor.

REC.PROPRIOS

348

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

100,00

02/02/2004

10/02/2004

482

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE