Relação de Compras

Página: 4

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Fevereiro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

383

2.05

2038

3390.30.03

BRUNO OLIVEIRA PINHEIRO

02515458/0001-09

410,00

06/02/2004

10/02/2004

498

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.

FUNSAUDE

384

2.05

2038

3390.30.05

VANILDA RAMOS DOS SANTOS 

01865461/0001-90

140,70

06/01/2004

10/02/2004

499

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

385

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

180,00

09/02/2004

10/02/2004

500

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

386

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA

04790443/0001-84

220,00

06/02/2004

10/02/2004

501

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

387

2.05

2038

3390.30.10

JUANITA DOS SANTOS LPEREIRA

05990801/0001-65

1.000,00

02/02/2004

10/02/2004

502

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material de limpeza e higiene deste setor.

FUNSAUDE

388

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

290,00

06/02/2004

10/02/2004

503

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

389

2.05

2038

3390.30.05

IRMAOS MOREIRA PROD. 

03985486/0001-52

533,55

02/02/2004

10/02/2004

504

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

412

2.07

2052

3390.30.10

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

500,00

02/02/2004

10/02/2004

506

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material de limpeza e higiene deste setor.

REC.PROPRIOS

413

2.04

2022

3390.30.11

VEIGA INDUST. E COMERCIO DE 

34409524/0001-52

85,02

09/02/2004

10/02/2004

507

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para conservaçao de unidades escolares.

REC.PROPRIOS

415

2.04

2022

4490.52.00

JOSE LUIZ MARTINS RIOS

63336942/0002-14

1.150,00

04/02/2004

10/02/2004

509

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: quarenta e seis carteiras escolares para escolas do 

ensino fundamental.

REC.PROPRIOS

416

2.04

2022

3390.30.11

IRENILSON BEZERRA DA CRUZ

04800150/0001-30

600,00

04/02/2004

10/02/2004

510

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para conservaçao de unidades escolares.

REC.PROPRIOS

419

2.01

2004

3390.30.03

DANIBAT BATERIAS E PEÇAS LTDA

74199308/0001-44

565,00

04/02/2004

10/02/2004

511

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.

REC.PROPRIOS

420

2.04

2019

3390.30.08

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0002-17

685,00

02/02/2004

10/02/2004

512

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de expediente para este setor.

REC.PROPRIOS