Relação de Compras

Página: 5

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Fevereiro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

421

2.04

2019

3390.30.08

COMERCIAL DE ESTIVAS 

16059982/0001-27

500,00

26/01/2004

10/02/2004

513

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de expediente para este setor.

REC.PROPRIOS

423

2.04

2019

3390.30.00

J & J REGIONAL GAS LTDA

02146683/0003-06

1.110,00

02/02/2004

10/02/2004

515

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com

aquisiçao de gás liquefeito para posterior utilizaçao nas cantinas das escolas 

do ensino fundamental.

REC.PROPRIOS

424

2.02

2007

3390.30.10

LUSINEIVA MOREIRA SILVA DE 

02808746/0001-51

505,00

04/02/2004

10/02/2004

516

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material de limpeza e higiene deste setor.

REC.PROPRIOS

425

2.04

2022

3390.30.01

REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 

00196603/0001-00

650,01

06/02/2004

10/02/2004

517

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao de unidades escolares.

REC.PROPRIOS

426

2.04

2022

3390.30.01

ELVANDO MACHADO DOS SANTOS

14677751/0001-51

189,00

02/01/2004

10/02/2004

518

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao e coservaçao de unidades escolares.

REC.PROPRIOS

433

2.02

2007

3390.30.08

CARLOS ALBERTO BULLOS 

03792291/0001-96

1.500,00

06/02/2004

10/02/2004

519

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de expediente para este setor.

REC.PROPRIOS

437

2.04

2019

3390.30.08

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0002-17

1.000,00

06/02/2004

10/02/2004

520

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de expediente para este setor.

REC.PROPRIOS

451

2.04

2031

3390.30.11

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

660,00

06/02/2004

10/02/2004

521

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos de escolas municipais.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

452

2.04

2031

3390.30.03

HELIO MENDES RIOS

02691522/0001-02

1.346,04

06/02/2004

10/02/2004

522

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

453

2.04

2031

3390.30.11

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

1.150,00

26/01/2004

10/02/2004

523

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos em escolas .

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

454

2.04

2031

3390.30.08

ALICIO DE SANTANA FERREIRA

96747704/0001-00

210,00

02/02/2004

10/02/2004

524

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de expediente para este setor.

12-Material Escolar

FUNDEF

455

2.04

2031

3390.30.11

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

325,00

06/02/2004

10/02/2004

525

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos de escolas municipais.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

459

2.04

2031

3390.30.01

SUPERMERCADO E PANIFICADORA 

13479068/0001-47

2.110,00

06/02/2004

10/02/2004

526

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao de unidades escolares.

15-Outras Despesas

FUNDEF

506

2.07

2051

3390.30.00

SANDORVAL SOARES MAGALHAES

34280628/001-00

774,00

02/02/2004

10/02/2004

530

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS