Relação de Compras

Página: 6

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Fevereiro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

511

2.04

2019

3390.30.00

AUTO ELETRICA CAPINGROSSENSE 

40557472/0001-64

439,00

20/01/2004

10/02/2004

535

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de peças 

para manutençao de veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

3.000,00

02/02/2004

10/02/2004

539

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

216

2.01

2004

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

420,00

02/01/2004

11/02/2004

546

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

376

2.05

2038

3390.30.05

LOJAS DOS FABRICANTES 

05786083/0001-00

360,00

06/02/2004

11/02/2004

554

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

435

2.04

2022

3390.30.11

IRMAOS VILAS BOAS & CIA LTDA

14529937/0012-16

300,00

06/02/2004

11/02/2004

555

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos em unidades escolares deste 

município.

REC.PROPRIOS

447

2.04

2031

3390.30.10

EURIVANDO ARAUJO RIOS

04748818/0001-48

2.000,00

02/02/2004

11/02/2004

556

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material de limpeza e higiene deste setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

458

2.04

2031

3390.30.08

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

120,00

06/02/2004

11/02/2004

558

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de expediente para este setor.

12-Material Escolar

FUNDEF

349

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA

04790443/0001-84

155,00

11/02/2004

16/02/2004

586

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

374

2.05

2038

3390.30.05

ANTONIO OLIVEIRA SILVA

13918776/0001-37

1.008,34

11/02/2004

16/02/2004

587

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

373

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA

04790443/0001-84

180,00

16/02/2004

17/02/2004

598

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

395

2.06

2050

3390.30.04

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.778,10

10/02/2004

17/02/2004

599

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI.

REC.PROPRIOS

475

2.05

2033

3390.30.01

ANTONIEL M. DE MATOS DE CAPIM 

05281752/0001-91

240,00

09/02/2004

19/02/2004

619

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da Sec. de Saúde.

REC.PROPRIOS

480

2.05

2036

3390.30.02

OK COMBUSTIVEIS & 

05149903/0001-52

2.418,00

02/01/2004

19/02/2004

620

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

REC.PROPRIOS