Relação de Compras

Página: 8

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Fevereiro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

371

2.05

2034

3390.30.06

I.CC IMPACTO COM COMERCIAL 

05506479/0001-56

4.200,00

17/02/2004

20/02/2004

666

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) hospitalar(es) destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos 

de Saúde deste Município.

FUNSAUDE

392

2.05

2034

3390.30.02

JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 

05544178/0001-17

4.000,00

02/01/2004

20/02/2004

668

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

FUNSAUDE

392

2.05

2034

3390.30.02

JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 

05544178/0001-17

1.930,00

02/01/2004

20/02/2004

669

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

FUNSAUDE

396

2.06

2050

3390.30.08

ALICIO DE SANTANA FERREIRA

96747704/0001-00

283,00

16/02/2004

20/02/2004

670

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de expediente para este setor.

REC.PROPRIOS

400

2.06

2050

3390.30.04

ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DE 

02445380/0001-01

1.782,00

02/02/2004

20/02/2004

672

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI.

REC.PROPRIOS

429

2.09

2063

3390.30.03

HELIO MENDES RIOS

02691522/0001-02

740,00

16/02/2004

20/02/2004

675

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

peça(s) destinada(s) à reposiçao da oficina municipal.

REC.PROPRIOS

444

2.04

2031

3390.30.11

JORLANDO PEREIRA

34359638/0001-35

678,00

16/02/2004

20/02/2004

684

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para manutençao de escolas municipais.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

457

2.04

2031

3390.30.11

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

500,00

17/02/2004

20/02/2004

686

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos das escolas municipais.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

460

2.04

2031

3390.30.10

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

1.000,00

02/02/2004

20/02/2004

687

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material de limpeza e higiene deste setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

463

2.04

2031

3390.30.10

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/0001-98

355,50

09/02/2004

20/02/2004

688

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material de limpeza e higiene deste setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

464

2.04

2031

3390.30.08

ELANE LOPES DE SOUZA

05281643/0001-74

343,50

16/02/2004

20/02/2004

689

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de expediente para este setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

465

2.04

2031

3390.30.11

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

2.012,00

16/02/2004

20/02/2004

690

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos de escolas municipais.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

466

2.04

2031

3390.30.11

JORLANDO PEREIRA RIOS

34359638/0001-35

552,00

02/02/2004

20/02/2004

691

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos de escolas municipais.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF