Relação de Compras

Página: 1

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Março/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

639

2.04

2028

3390.30.04

PANIFICADORA VIDA LTDA

02707880/0001-66

390,00

02/02/2004

01/03/2004

713

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados a merenda escolar

REC.PROPRIOS

756

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

430,00

20/02/2004

01/03/2004

714

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

757

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

611,45

01/02/2004

01/03/2004

715

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

215

2.04

2031

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

3.300,00

02/01/2004

02/03/2004

718

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

216

2.01

2004

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

667,00

02/01/2004

02/03/2004

719

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

216

2.01

2004

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

9.216,00

02/01/2004

02/03/2004

720

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

4.000,00

02/01/2004

02/03/2004

721

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

1.830,00

02/01/2004

02/03/2004

722

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

437

2.04

2019

3390.30.08

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0002-17

1.062,50

06/02/2004

02/03/2004

723

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de expediente para este setor.

REC.PROPRIOS

535

2.04

2019

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160000140

300,00

20/02/2004

02/03/2004

725

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

536

2.04

2019

3390.30.00

MADEIREIRA A O VILAS BOAS LTDA

34404624/0001-96

200,16

20/02/2004

02/03/2004

726

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

539

2.04

2019

3390.30.00

MADEIREIRA A O VILAS BOAS LTDA

34404624/0001-96

548,00

20/02/2004

02/03/2004

729

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

540

2.04

2019

3390.30.00

MADEIREIRA A O VILAS BOAS LTDA

34404624/0001-96

452,00

20/02/2004

02/03/2004

730

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

541

2.01

2006

3390.30.00

SILVATEXTIL TECIDOS E REVEST 

04467770/0001-08

135,00

20/02/2004

02/03/2004

731

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS