Relação de Compras
Página: 4
Sistema de Gestão Contábil Municipal
Prefeitura Municipal de Capim Grosso
Março/2004
Nº Emp.
Classificação
Credor
CGC/CI
Valor
Data Emp
Data Pag
Nº Proc.
Histórico
Licitação
Vínculo
755
2.05
2038
3390.30.00
JOAO BATISTA LIMA DE CAPIM 
15230436/0001-44
866,00
02/02/2004
02/03/2004
776
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de pneus 
para manutençao dos veiculos do setor
FUNSAUDE
654
2.05
2038
3390.30.11
REGINALDO SAMPAIO DE A. DE 
00196603/001-00
35,40
01/03/2004
03/03/2004
783
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material(is) de construçao para reparos da Secretaria de Saúde.
PAB
679
2.04
2031
3390.30.01
JUANITA DOS SANTOS PEREIRA
05990801/0001-65
1.000,00
01/03/2004
03/03/2004
784
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao das unidades escolares deste município.
15-Outras Despesas
FUNDEF
603
2.06
2050
3390.30.00
FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 
00835002/0001-09
2.496,90
01/03/2004
05/03/2004
790
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 
alimenticios para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
617
2.07
2051
3390.30.11
J K A MATERIAIS PARA 
04787778/0001-43
370,00
01/03/2004
05/03/2004
792
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material(is) de construçao para este setor.
REC.PROPRIOS
636
2.06
2050
3390.30.00
JOAO ALVES REIS
13663091/0001-97
230,00
01/03/2004
05/03/2004
794
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
769
2.05
2038
3390.30.00
IMPACTO.COM COMERCIAL LTDA
05506479/0001-56
1.000,00
20/02/2004
05/03/2004
796
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
687
2.05
2038
3390.30.10
JOSE MILTON DA SILVA CARNEIRO
02515678/0001-32
210,00
01/03/2004
08/03/2004
800
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material de limpeza e higiene deste setor.
FUNSAUDE
392
2.05
2034
3390.30.02
JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 
05544178/0001-17
450,00
02/01/2004
11/03/2004
833
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.
FUNSAUDE
392
2.05
2034
3390.30.02
JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 
05544178/0001-17
8.000,00
02/01/2004
11/03/2004
834
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.
FUNSAUDE
574
2.07
2051
3390.30.00
MADEIREIRA A O VILAS BOAS LTDA
34404624/0001-96
1.500,20
20/02/2004
11/03/2004
837
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
576
2.07
2051
3390.30.00
JUANITA DOS SANTOS PEREIRA ME
05990801/0001-65
200,00
20/02/2004
11/03/2004
839
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
577
2.07
2051
3390.30.00
MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 
42116160/0001-40
1.500,00
20/02/2004
11/03/2004
840
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
579
2.04
2022
3390.30.00
ADRI COMERCIO E TRANSPORTE DE 
13768403/0001-27
1.024,00
02/02/2004
11/03/2004
842
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de GLP 
para manutençao das cantinas escolares deste Municipio
REC.PROPRIOS
580
2.07
2051
3390.30.00
JURACY CARNEIRO RODRIGUES
96724802/0001-13
889,00
20/02/2004
11/03/2004
843
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
REC.PROPRIOS
Ù × Ø Ú