Relação de Compras

Página: 5

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Março/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

materiais para manutençao do setor

618

2.04

2022

3390.30.11

ANTONIO RAIMUINDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

1.038,00

01/03/2004

11/03/2004

847

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para este setor.

REC.PROPRIOS

619

2.07

2052

3390.30.10

EURIVANDO ARAUJO RIOS ME

04748818/0001-48

2.000,00

01/03/2004

11/03/2004

848

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material de limpeza e higiene deste setor.

REC.PROPRIOS

627

2.07

2051

3390.30.00

JOAO ALVES REIS

13663091/0001-97

585,80

01/03/2004

11/03/2004

849

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

628

2.07

2051

3390.30.00

REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 

00196603/00001-00

1.178,00

01/03/2004

11/03/2004

850

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

630

2.07

2051

3390.30.00

MADEIREIRA A O VILAS BOAS LTDA

34404624/0001-96

150,00

01/03/2004

11/03/2004

851

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

656

2.05

2034

3390.30.06

DENTAL UNIDA COM. E SERVIÇO 

01303929/0001-52

303,30

03/02/2004

11/03/2004

854

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) hospitalar(es) destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos 

de Saúde deste Município.

PAB

684

2.05

2038

3390.30.05

JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

300,00

01/03/2004

11/03/2004

855

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

685

2.05

2038

3390.30.03

JOSE MILTON DA SILVA DE CAPIM 

01839501/0001-29

600,00

01/03/2004

11/03/2004

856

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.

FUNSAUDE

686

2.05

2038

3390.30.05

LOJA DOS FABRICANTES 

05786083/0001-00

360,00

01/03/2004

11/03/2004

857

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

688

2.05

2038

3390.30.05

MANOEL FLORIANO CARNEIRO & 

14745855/0001-56

367,80

01/03/2004

11/03/2004

858

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

689

2.05

2038

3390.30.05

CIELIA SOARES SILVA

34412254/0001-39

1.000,00

01/03/2004

11/03/2004

859

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

690

2.05

2038

3390.30.10

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

1.852,00

01/03/2004

11/03/2004

860

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material de limpeza e higiene deste setor.

FUNSAUDE

691

2.05

2038

3390.30.05

MANOEL FLORIANO CARNEIRO & 

14745855/0001-56

200,01

01/03/2004

11/03/2004

861

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

FUNSAUDE