Relação de Compras

Página: 7

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Março/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

705

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA C. DE SOUSA

63236814/0001-40

1.000,00

01/03/2004

11/03/2004

874

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

758

2.05

2038

3390.30.05

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BISPO

04309026/0001-77

1.088,50

19/01/2004

11/03/2004

877

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

759

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

770,00

01/03/2004

11/03/2004

878

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

760

2.05

2038

3390.30.05

ANTONIO OLIVEIRA SILVA

13918776/0001-37

1.152,22

01/03/2004

11/03/2004

879

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

762

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

870,00

01/03/2004

11/03/2004

880

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

764

2.05

2038

3390.30.05

FARMABOM JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

600,00

01/03/2004

11/03/2004

881

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

216

2.01

2004

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

1.500,00

02/01/2004

12/03/2004

883

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

604

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.330,40

01/03/2004

12/03/2004

884

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

605

2.06

2050

3390.30.00

PAULO FERREIRA DA CRUZ

032658097-22

1.467,00

01/03/2004

12/03/2004

885

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios parta manutençao do setor

REC.PROPRIOS

620

2.01

2004

3390.30.03

VERMONT VEICULOS E PEÇAS LTDA

02614288/0002-09

1.243,61

03/02/2004

12/03/2004

886

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor, placa(s):JOJ 4214

REC.PROPRIOS

631

2.07

2051

3390.30.00

LUCIANO SANTOS DA SILVA DE 

04293287/0001-46

100,00

01/03/2004

12/03/2004

888

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

646

2.05

2036

3390.30.03

ROBERIO MOREIRA DE SOUZA

16295289/0001-53

350,00

01/03/2004

12/03/2004

889

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor, placa(s):JLT 7871

REC.PROPRIOS

763

2.05

2038

3390.30.05

LOJA DOS FABRICANTES 

05786083/0001-00

2.000,00

01/03/2004

12/03/2004

890

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE