Relação de Compras

Página: 8

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Março/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

640

2.04

2028

3390.30.04

IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO

04261361/0001-42

2.788,50

02/02/2004

16/03/2004

907

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados a merenda escolar

REC.PROPRIOS

647

2.05

2036

4490.52.00

DUKEL COMERCIO E 

16182834/0144-06

36,90

02/02/2004

16/03/2004

908

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: ventilador para o setor

REC.PROPRIOS

648

2.05

2036

3390.30.01

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

406,39

02/02/2004

16/03/2004

909

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor 

REC.PROPRIOS

660

2.05

2038

3390.30.05

CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO

03328287/0001-71

113,64

03/03/2004

16/03/2004

913

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

583

2.07

2051

3390.30.00

IRENILSON BEZERRA DA CRUZ ME

04800150/0001-30

158,00

01/03/2004

17/03/2004

920

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

606

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

2.898,75

01/03/2004

17/03/2004

921

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manut do setor

REC.PROPRIOS

607

2.06

2050

3390.30.00

SUPERMERCADO E PANIF 

13479068/0001-47

2.488,00

01/03/2004

18/03/2004

926

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manut do setor

REC.PROPRIOS

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

4.700,00

02/01/2004

19/03/2004

933

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

392

2.05

2034

3390.30.02

JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 

05544178/0001-17

800,00

02/01/2004

19/03/2004

950

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

FUNSAUDE

584

2.04

2019

3390.30.00

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0001-36

400,00

01/03/2004

19/03/2004

951

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

608

2.06

2050

3390.30.00

COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS 

04259485/0001-93

1.013,00

01/03/2004

19/03/2004

952

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manut do setor

REC.PROPRIOS

609

2.06

2050

3390.30.00

LUCIA FERNANDA DE SOUZA C 

03380339/0001-59

392,61

01/03/2004

19/03/2004

953

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manut do setor

REC.PROPRIOS

662

2.05

2038

3390.30.05

FARMACIA E LAB. DE 

42030908/0004-30

86,59

15/03/2004

19/03/2004

954

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

680

2.04

2031

3390.30.11

MADEIREIRA A. O. VILAS BOAS 

34404624/0001-96

1.750,00

01/03/2004

19/03/2004

955

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos de escolas do ensino fundamental.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF