Relação de Compras

Página: 9

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Março/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

707

2.05

2038

3390.30.05

JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

400,00

15/03/2004

19/03/2004

956

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

708

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

878,00

01/03/2004

19/03/2004

957

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

392

2.05

2034

3390.30.02

JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 

05544178/0001-17

9.000,00

02/01/2004

22/03/2004

962

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

FUNSAUDE

661

2.05

2034

3390.30.06

BRAGA PROD. MEDICOS LTDA

03336319/0001-80

265,28

18/03/2004

22/03/2004

963

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) hospitalar(es) destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos 

de Saúde deste Município.

PAB

706

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA

04790443/0001-84

4.056,23

01/03/2004

22/03/2004

964

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

770

2.05

2038

3390.30.05

IMPACTO.COM COMERCIAL LLTDA

05506479/0001-56

830,00

01/03/2004

22/03/2004

965

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

610

2.06

2050

3390.30.00

PAULO FERREIRA DA CRUZ

032658097-22

457,00

01/03/2004

23/03/2004

972

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

645

2.05

2036

4490.52.00

G MOVEIS FABRICA E COM DE 

04319827/0001-13

600,00

01/03/2004

23/03/2004

974

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: 01 mesa de formica c/ duas gavetas, 02 prateleiras 

100x30 em formica, 01 mesa em formica c/ quatro gavetas, para manutençao 

do setor

REC.PROPRIOS

663

2.05

2038

3390.30.05

ANTONIO OLIVEIRA SILVA

13918776/0001-37

2.250,32

01/03/2004

23/03/2004

975

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Secretaria de Saúde deste 

Município.

PAB

674

2.04

2031

3390.30.11

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

500,00

01/03/2004

23/03/2004

976

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

madeira para reparos de carteiras escolares.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

675

2.04

2031

3390.30.11

JORLANDO PEREIRA RIOS

34359638/0001-35

757,50

01/03/2004

23/03/2004

977

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos de escolas do ensino fundamental.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

676

2.04

2031

3390.30.11

MADEIREIRA A. O. VILAS BOAS 

34404624/0001-96

1.200,60

01/03/2004

23/03/2004

978

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

madeiras para reparos de carteiras escolares.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

677

2.04

2031

3390.30.11

MADEIREIRA A. O. VILAS BOAS 

34404624/0001-96

464,00

01/03/2004

23/03/2004

979

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos de escolas do ensino fundamental.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF