Relação de Compras

Página: 11

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Março/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

700

2.05

2038

3390.30.05

MANOEL FLORIANO CARNEIRO & 

14745855/0001-56

1.400,01

09/03/2004

24/03/2004

1003

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

761

2.05

2038

3390.30.05

MANOEL FLORIANO CARNEIRO & 

14745855/0001-56

109,23

22/03/2004

26/03/2004

1009

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

8.000,00

02/02/2004

29/03/2004

1011

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

612

2.06

2050

3390.30.00

ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DE 

02445380/0001-01

1.782,00

01/03/2004

29/03/2004

1012

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

613

2.06

2050

3390.30.00

ANTONIO GONÇALVES DE MATOS

552520285-91

932,00

01/03/2004

29/03/2004

1013

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manut do setor 

REC.PROPRIOS

216

2.01

2004

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

500,00

02/01/2004

30/03/2004

1019

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

588

2.07

2051

3390.30.00

COMERCIAL DE TINTAS VERDES 

16487316/0001-90

100,00

01/03/2004

30/03/2004

1022

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

589

2.07

2051

3390.30.00

LUCIANO SANTOS DA SILVA DE 

04293287/0001-46

119,00

01/03/2004

30/03/2004

1023

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

590

2.04

2019

3390.30.00

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0002-17

1.110,00

01/03/2004

30/03/2004

1024

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

591

2.07

2052

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

740,00

01/03/2004

30/03/2004

1025

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

593

2.03

2009

3390.30.00

ODON FERREIRA DA COSTA

01340474/0001-45

417,50

01/03/2004

30/03/2004

1027

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

594

2.07

2051

3390.30.00

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

522,00

01/03/2004

30/03/2004

1028

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

596

2.02

2007

3390.30.00

ANTONIEL M DE MATOS DE CAPIM 

05281752/0001-91

300,00

01/03/2004

30/03/2004

1030

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

597

2.04

2022

3390.30.00

ADRI COMERCIO E TRANSPORTE DE 

13768403/0001-27

1.000,00

01/03/2004

30/03/2004

1031

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de GLP 

para manutençao das cantinas das escolas deste Municipio

REC.PROPRIOS