Relação de Compras

Página: 12

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Março/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

598

2.04

2022

3390.30.00

JUANITA DOS SANTOS PEREIRA - ME

05990801/0001-65

1.124,00

01/03/2004

30/03/2004

1032

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

642

2.04

2028

3390.30.04

MARINALVA MATOS REIS ME

63271662/0001-16

1.414,00

01/03/2004

30/03/2004

1037

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados a merenda escolar

REC.PROPRIOS

667

2.04

2031

3390.30.00

JOAO BATISTA LIMA DE CAPIM 

15230436/0001-44

1.000,00

15/03/2004

30/03/2004

1039

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com

aquisiçao de pneus, câmaras e acessórios para veículos que servem ao setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

668

2.04

2031

3390.30.03

AUTO ELETRICA CAPIMGROSSENSE 

40557472/0001-64

579,00

19/03/2004

30/03/2004

1040

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

669

2.04

2031

3390.30.11

MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA 

13641998/0001-55

2.000,00

01/03/2004

30/03/2004

1041

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos de escolas .

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

670

2.04

2031

3390.30.01

J & J REGIONAL GAS LTDA

02146663/0003-06

990,00

01/03/2004

30/03/2004

1042

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gás 

liquefeito para manutençao das escolas do ensino fundamental.

15-Outras Despesas

FUNDEF

671

2.04

2031

3390.30.11

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

1.300,00

26/03/2004

30/03/2004

1043

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos de escolas do ensino fundamental.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

672

2.04

2031

3390.30.11

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

788,00

15/03/2004

30/03/2004

1044

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

madeiras  para reparos de carteiras escolares.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

715

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

550,00

01/03/2004

30/03/2004

1045

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

717

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

500,00

01/03/2004

30/03/2004

1046

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

718

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

120,00

01/03/2004

30/03/2004

1047

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

719

2.05

2038

3390.30.05

ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS DE 

02366621/0001-19

123,16

26/02/2004

30/03/2004

1048

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

720

2.05

2038

3390.30.10

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/0001-98

242,00

01/03/2004

30/03/2004

1049

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material de limpeza e higiene deste setor.

FUNSAUDE

721

2.05

2038

3390.30.05

MANOEL FLORIANO CARNEIRO & 

14745855/0001-56

204,71

25/02/2004

30/03/2004

1050

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

FUNSAUDE