Relação de Compras
Página: 1
Sistema de Gestão Contábil Municipal
Prefeitura Municipal de Capim Grosso
Abril/2004
Nº Emp.
Classificação
Credor
CGC/CI
Valor
Data Emp
Data Pag
Nº Proc.
Histórico
Licitação
Vínculo
215
2.04
2031
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
7.000,00
02/01/2004
01/04/2004
1076
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos do setor
15-Outras Despesas
FUNDEF
869
2.01
2004
3390.30.03
PATRICIA DE ARAUJO SILVA ME
05333038/0001-08
300,00
15/03/2004
01/04/2004
1079
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.
REC.PROPRIOS
1039
2.05
2034
3390.30.01
DENTAL UNIDA COM. E SERVIÇOS 
01303929/0001-52
326,00
23/03/2004
01/04/2004
1080
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para a Secretaria de Saúde/Programa Saúde Bucal. 
REC.PROPRIOS
814
2.04
2028
3390.30.04
PAULO FONSECA DE ARAUJO 
02375999/0001-89
2.200,00
29/03/2004
02/04/2004
1087
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
gêneros de alimentaçao destinados a merenda escolar.
REC.PROPRIOS
815
2.04
2028
3390.30.04
JOABE JONATAS ALVES DA SILVA
04935241/0001-83
1.983,00
22/03/2004
02/04/2004
1088
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
gêneros de alimentaçao destinados a merenda escolar.
REC.PROPRIOS
816
2.04
2028
3390.30.04
JOABE JONATAS ALVES DA SILVA
04935241/0001-83
908,96
17/03/2004
02/04/2004
1089
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
gêneros de alimentaçao destinados a merenda escolar.
REC.PROPRIOS
1011
2.06
2050
3390.30.04
FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 
00835002/0001-09
1.895,00
25/03/2004
02/04/2004
1090
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
gêneros de alimentaçao destinados ao PETI.
REC.PROPRIOS
1041
2.05
2036
3390.30.01
E.G.S EMPREENDIMENTOS LTDA
02984935/0001-85
834,00
19/03/2004
02/04/2004
1091
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para o setor. 
REC.PROPRIOS
1000
2.06
2050
3390.30.01
ALPHA COMERCIO E FABRICAÇAO 
05790531/0001-49
4.500,00
01/04/2004
05/04/2004
1101
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
pastas universitárias para o PETI. 
REC.PROPRIOS
817
2.05
2038
3390.30.05
DEUVANIR MOREIRA LIMA
04790443/0001-84
220,00
29/03/2004
06/04/2004
1103
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
medicamentos destinados a manutençao de Postos de Saúde deste Município.
REC.PROPRIOS
1019
2.04
2019
3390.30.00
VEIGA IND. E COMERCIO DE 
34409524/0001-52
100,02
29/03/2004
06/04/2004
1104
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com
aquisiçao de materiais para ser usados na confecçao de carteira escolares.
REC.PROPRIOS
1021
2.04
2019
3390.30.10
IMPACTO. COM COMERCIAL LTDA
05506479/0001-56
800,00
15/03/2004
06/04/2004
1106
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material de limpeza e higiene deste setor.
REC.PROPRIOS
480
2.05
2036
3390.30.02
OK COMBUSTIVEIS & 
05149903/0001-52
2.000,00
02/01/2004
07/04/2004
1108
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.
REC.PROPRIOS
1008
2.06
2050
3390.30.01
GISANETE CARNEIRO DA SILVA
86823648/0001-83
713,15
01/04/2004
07/04/2004
1109
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
bombons e sacolas para o PETI. 
REC.PROPRIOS
392
2.05
2034
3390.30.02
JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 
05544178/0001-17
2.400,00
02/01/2004
08/04/2004
1119
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
FUNSAUDE
Ù × Ø Ú