Relação de Compras
Página: 2
Sistema de Gestão Contábil Municipal
Prefeitura Municipal de Capim Grosso
Abril/2004
Nº Emp.
Classificação
Credor
CGC/CI
Valor
Data Emp
Data Pag
Nº Proc.
Histórico
Licitação
Vínculo
combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.
520
2.04
2019
3390.30.00
JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
5.000,00
02/02/2004
08/04/2004
1122
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
REC.PROPRIOS
871
2.04
2019
3390.30.00
EDINALVA SOUZA DO ROSARIO
00072698/0001-06
2.000,00
15/03/2004
08/04/2004
1124
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
1010
2.06
2050
3390.30.04
FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 
00835002/0001-09
2.448,50
01/04/2004
08/04/2004
1125
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
gêneros de alimentaçao destinados ao PETI.
REC.PROPRIOS
862
2.07
2055
3390.30.10
SERVICE. COM REP E COMERC EM 
04190925/0001-01
350,00
01/04/2004
10/04/2004
1126
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material de limpeza e higiene deste setor.
REC.PROPRIOS
216
2.01
2004
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
2.000,00
02/01/2004
12/04/2004
1129
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos do setor
REC.PROPRIOS
218
2.07
2055
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
800,00
02/01/2004
12/04/2004
1130
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
REC.PROPRIOS
218
2.07
2055
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
3.000,00
02/01/2004
12/04/2004
1131
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
REC.PROPRIOS
392
2.05
2034
3390.30.02
JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 
05544178/0001-17
571,00
02/01/2004
12/04/2004
1150
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.
FUNSAUDE
392
2.05
2034
3390.30.02
JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 
05544178/0001-17
1.400,00
02/01/2004
12/04/2004
1151
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.
FUNSAUDE
392
2.05
2034
3390.30.02
JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 
05544178/0001-17
13.000,00
02/01/2004
12/04/2004
1152
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.
FUNSAUDE
790
2.04
2031
3390.30.10
EURIVANDO ARAUJO RIOS
04748818/0001-48
2.012,56
02/04/2004
12/04/2004
1158
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material de limpeza e higiene para manutençao de unidades escolares.
15-Outras Despesas
FUNDEF
791
2.04
2031
3390.30.11
REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 
00196603/0001-00
1.130,20
01/03/2004
12/04/2004
1159
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material(is) de construçao para manutençao das unidades escolares.
08-Manut. de Inst. e Equipamentos
FUNDEF
793
2.04
2031
3390.30.11
JORLANDO PEREIRA RIOS
34359638/0001-35
480,00
05/04/2004
12/04/2004
1160
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material(is) de construçao para reparos de unidades escolares.
08-Manut. de Inst. e Equipamentos
FUNDEF
794
2.04
2031
3390.30.11
COMERCIAL DE TINTAS VERDES 
16487316/0001-90
1.510,40
22/03/2004
12/04/2004
1161
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material(is) de construçao para reparos de unidades escolares.
08-Manut. de Inst. e Equipamentos
FUNDEF
Ù × Ø Ú