Relação de Compras

Página: 4

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Abril/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

853

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

50,00

15/03/2004

12/04/2004

1205

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

854

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA

04790443/0001-84

300,00

15/03/2004

12/04/2004

1206

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

873

2.07

2056

3390.30.01

PAINEL AVENIDA MATERIAIS 

04571826/0001-43

260,00

07/04/2004

12/04/2004

1209

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

877

2.07

2051

3390.30.00

SANDORVAL SOARES MAGALHAES

34280628/0001-00

380,80

15/03/2004

12/04/2004

1213

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1063

2.04

2019

3390.30.00

JKA MATERIAIS PARA 

04787778/0001-43

500,00

12/03/2004

12/04/2004

1218

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

824

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

990,00

01/04/2004

13/04/2004

1224

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1009

2.06

2050

3390.30.04

ESPEDITO DA SILVA DE CAPIM 

03873091/0001-68

2.914,00

01/04/2004

13/04/2004

1228

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de polpas 

de frutas para o PETI.

REC.PROPRIOS

1043

2.05

2034

3390.30.01

DENTAL UNIDA COM. E SERVIÇOS 

01303929/0001-52

51,00

06/04/2004

14/04/2004

1239

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para a Secretaria de Saúde. 

REC.PROPRIOS

1045

2.05

2036

3390.30.10

EURIVANDO ARAUJO RIOS

04748818/0001-48

29,00

12/04/2004

14/04/2004

1240

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material de limpeza e higiene deste setor.

REC.PROPRIOS

215

2.04

2031

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

4.150,00

02/01/2004

15/04/2004

1246

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

788

2.04

2031

3390.30.11

MADEIREIRA A. O. VILAS BOAS 

34404624/0001-96

640,24

01/04/2004

15/04/2004

1253

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos de unidades escolares.

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

825

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

150,00

01/04/2004

15/04/2004

1257

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

881

2.04

2019

3390.30.00

MARCILANDE RIOS PEREIRA ME

04610579/0001-65

50,00

01/04/2004

15/04/2004

1260

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

REC.PROPRIOS