Relação de Compras

Página: 5

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Abril/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

materiais para manutençao do setor

1014

2.04

2019

3390.30.01

ROQUE DA SILVA NOVAIS

05333003/0001-60

400,00

08/04/2004

15/04/2004

1261

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de vidros 

para a Secretaria de Educaçao. 

REC.PROPRIOS

1023

2.01

2004

3390.30.03

NORAUTO VEICULOS LTDA

13615174/0001-00

554,41

25/03/2004

15/04/2004

1262

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.

REC.PROPRIOS

1024

2.04

2031

3390.30.02

JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 

05544178/0001-17

1.500,00

01/03/2004

15/04/2004

1263

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

1030

2.05

2034

3390.30.05

ANTONIO OLIVEIRA SILVA

13918776/0001-37

2.160,60

12/04/2004

15/04/2004

1266

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

1044

2.05

2036

3390.30.01

E.G.S. EMPREEDIMENTOS LTDA

02984935/0001-85

331,50

19/03/2004

15/04/2004

1269

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para a Secretaria de Saúde. 

REC.PROPRIOS

1013

2.04

2019

3390.30.00

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

500,00

13/04/2004

16/04/2004

1275

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com

madeira serrada para confecçao de carteira escolares.

REC.PROPRIOS

1046

2.05

2036

3390.30.01

EDILENE DE OLIVEIRA ALVES

03129596/0001-12

196,00

01/04/2004

16/04/2004

1279

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

fardamento para pessoal do setor.

REC.PROPRIOS

215

2.04

2031

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

500,00

02/01/2004

19/04/2004

1286

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1007

2.06

2050

3390.30.04

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

2.017,50

08/04/2004

19/04/2004

1287

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI.

REC.PROPRIOS

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

5.000,00

02/01/2004

20/04/2004

1295

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

392

2.05

2034

3390.30.02

JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 

05544178/0001-17

1.032,00

02/01/2004

20/04/2004

1313

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

FUNSAUDE

392

2.05

2034

3390.30.02

JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 

05544178/0001-17

10.650,00

02/01/2004

20/04/2004

1314

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

FUNSAUDE

717

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

700,00

01/03/2004

20/04/2004

1318

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE