Relação de Compras

Página: 7

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Abril/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1005

2.06

2050

3390.30.04

DANIEL SILVA CARNEIRO DE CAPIM 

00161751/0001-90

850,46

01/03/2004

20/04/2004

1342

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI.

REC.PROPRIOS

1006

2.06

2050

3390.30.01

ALPHA COMERCIO E FABRICAÇAO 

05790531/0001-49

4.500,00

12/04/2004

20/04/2004

1343

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

pastas universitárias para o PETI. 

REC.PROPRIOS

1029

2.05

2034

3390.30.05

CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO

03328287/0001-71

22,62

12/03/2004

20/04/2004

1344

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

1036

2.05

2034

3390.30.01

BRAGA PROD. MÉDICOS LTDA

03336319/0001-80

37,50

25/03/2004

20/04/2004

1346

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais hospitalares para o setor. 

PAB

1003

2.06

2050

3390.30.04

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.091,25

01/04/2004

22/04/2004

1350

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI.

REC.PROPRIOS

1004

2.06

2050

3390.30.00

LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS 

02040313/0002-80

4.125,00

02/01/2004

22/04/2004

1351

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com

aquisiçao de gás liquefeito para o PETI.

REC.PROPRIOS

1031

2.05

2034

3390.30.06

BRAGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA

03336319/0001-80

200,00

14/04/2004

22/04/2004

1353

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) hospitalar(es) destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos 

de Saúde deste Município.

PAB

1032

2.05

2034

3390.30.05

NUBIA LEITE RIOS

319467715-20

91,80

05/04/2004

22/04/2004

1354

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

1049

2.05

2036

3390.30.01

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

194,55

12/04/2004

22/04/2004

1355

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para o Programa de Combate a Dengue.

REC.PROPRIOS

215

2.04

2031

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

7.000,00

02/01/2004

23/04/2004

1356

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

799

2.04

2031

3390.30.03

LUCAS RETIFICA PARA MOTORES 

97391445/0001-81

354,00

19/03/2004

23/04/2004

1363

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

812

2.04

2028

3390.30.04

ANTONIEL M. DE MATOS DE CAPIM 

05281752/0001-91

3.244,50

22/04/2004

23/04/2004

1365

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados a merenda escolar.

REC.PROPRIOS

826

2.05

2038

3390.30.05

JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

150,00

20/04/2004

23/04/2004

1366

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1002

2.06

2050

3390.30.04

PAULO FERREIRA DA CRUZ

032658097-22

1.214,00

01/04/2004

23/04/2004

1367

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

REC.PROPRIOS