Relação de Compras
Página: 9
Sistema de Gestão Contábil Municipal
Prefeitura Municipal de Capim Grosso
Abril/2004
Nº Emp.
Classificação
Credor
CGC/CI
Valor
Data Emp
Data Pag
Nº Proc.
Histórico
Licitação
Vínculo
deste Município.
857
2.05
2038
3390.30.03
PATRICIA DE ARAUJO SILVA ME
05333038/0001-08
300,00
01/04/2004
28/04/2004
1396
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.
FUNSAUDE
858
2.05
2038
3390.30.03
AUTO ELETRICA PEÇAS E 
40557472/0001-64
345,00
15/03/2004
28/04/2004
1397
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.
FUNSAUDE
892
2.04
2019
3390.30.01
ADRI COMERCIO E TRANSPORTE DE 
13768403/0001-27
1.711,00
01/04/2004
28/04/2004
1399
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de GLP 
para manutençao das cantinas municipais 
REC.PROPRIOS
1051
2.05
2036
4490.52.00
N.C. DE SOUZA MAGAZINE
05597889/0001-50
38,00
27/04/2004
28/04/2004
1402
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 
material permanente: um auto transformador para o centro de saúde.
REC.PROPRIOS
781
2.04
2031
3390.30.01
ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO
05131390/0001-52
500,00
15/04/2004
29/04/2004
1404
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
madeiras para confecçao de carteiras escolares. 
08-Manut. de Inst. e Equipamentos
FUNDEF
782
2.04
2031
3390.30.11
MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 
42116160/0001-40
210,00
22/03/2004
29/04/2004
1405
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material(is) de construçao para reparos de unidades escolares.
08-Manut. de Inst. e Equipamentos
FUNDEF
784
2.04
2031
3390.30.03
JOSE MILTON DA SILVA DE CAPIM 
01839501/0001-29
468,00
19/03/2004
29/04/2004
1406
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.
15-Outras Despesas
FUNDEF
785
2.04
2031
3390.30.10
FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA
32666174/0001-84
734,00
01/04/2004
29/04/2004
1407
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material de limpeza e higiene para manutençao das unidades escolares.
15-Outras Despesas
FUNDEF
1012
2.06
2050
3390.30.01
H. MARINHO CONFECÇOES LTDA
13584016/0001-30
2.360,25
18/03/2004
29/04/2004
1409
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para o PETI. 
REC.PROPRIOS
345
2.02
2007
3390.30.01
EMPRESA BRASILEIRA DE 
CONF. 
306,00
02/01/2004
30/04/2004
1422
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de selos 
postais para esta Secretaria.
REC.PROPRIOS
520
2.04
2019
3390.30.00
JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
5.000,00
02/02/2004
30/04/2004
1424
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
REC.PROPRIOS
767
2.04
2020
3390.30.00
JOSEFA M. DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
800,00
02/01/2004
30/04/2004
1428
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com
aquisiçao de combustíveis e lubrificantes para veículos que servem ao setor.
REC.PROPRIOS
773
2.04
2031
3390.30.01
ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO
05131390/0001-52
150,00
16/04/2004
30/04/2004
1429
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
madeiras para confecçao de carteiras escolares.
08-Manut. de Inst. e Equipamentos
FUNDEF
774
2.04
2031
3390.30.11
JORLANDO PEREIRA RIOS
34359638/0001-35
312,00
27/04/2004
30/04/2004
1430
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material(is) de construçao para reparos de unidades escolares.
08-Manut. de Inst. e Equipamentos
FUNDEF
Ù × Ø Ú