Relação de Compras

Página: 1

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Maio/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

5.000,00

02/02/2004

03/05/2004

1464

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

1066

2.04

2022

3390.30.00

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

2.000,00

01/04/2004

03/05/2004

1465

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1076

2.07

2052

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

2.240,00

01/04/2004

03/05/2004

1466

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1077

2.07

2052

3390.30.00

SUPERMERCADO E APNINICADORA 

13479068/0001-47

1.500,00

01/04/2004

03/05/2004

1467

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1114

2.04

2022

3390.30.00

MARIA MARGARETE RIOS 

038763680001-06

1.399,20

19/03/2004

03/05/2004

1469

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1129

2.06

2050

3390.30.00

ANTONIO GONÇALVES DE MATOS

552520285-91

946,00

03/04/2004

03/05/2004

1470

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1147

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

2.098,00

01/04/2004

03/05/2004

1471

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1148

2.04

2031

3390.30.00

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

2.000,00

01/04/2004

03/05/2004

1472

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1149

2.04

2031

3390.30.00

IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO

04261361/0001-42

2.040,00

01/04/2004

03/05/2004

1473

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

259

2.05

2036

3390.30.00

OK COMBUSTIVEIS E 

05149903/0001-52

1.793,00

02/01/2004

04/05/2004

1478

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

1115

2.07

2056

3390.30.00

AMARANTE & OLIVEIRA LTDA

01560670/0001-25

480,00

03/05/2004

04/05/2004

1488

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1125

2.04

2028

3390.30.00

DEIDARIO REGINALDO ALVES ME

04790456/0001-53

897,45

01/04/2004

04/05/2004

1489

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da merenda escolar

REC.PROPRIOS

1126

2.04

2028

3390.30.00

JOABE JONATAS ALVES DA SILVA 

04935241/0001-83

2.211,60

26/03/2004

04/05/2004

1490

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da merenda escolar

REC.PROPRIOS

1127

2.04

2028

3390.30.00

PAULO FONSECA DE ARAUJO 

02375999/0001-89

2.300,00

01/04/2004

04/05/2004

1491

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da merenda escolar 

REC.PROPRIOS

1128

2.04

2028

3390.30.00

MARINALVA MATOS REIS ME

63271662/0001-16

1.500,00

03/04/2004

04/05/2004

1492

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

REC.PROPRIOS