Relação de Compras

Página: 2

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Maio/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

alimenticios para manutençao do setor

1178

2.05

2036

3390.30.00

SILVATEXTIL TECIDOS E REVEST. 

04467770/0001-08

21,39

28/04/2004

04/05/2004

1494

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1117

2.04

2019

3390.30.00

IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO

04261361/0001-42

300,00

19/04/2004

05/05/2004

1498

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

8.000,00

02/02/2004

06/05/2004

1500

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

1118

2.07

2051

3390.30.00

COMERCIAL DE TINTAS VERDES 

16487316/0001-90

740,00

03/05/2004

06/05/2004

1501

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1215

2.05

2034

3390.30.00

BRAGA PRODUTOS MEDICOS LTDA

03336319/0001-80

89,27

03/05/2004

06/05/2004

1502

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

PAB

215

2.04

2031

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

1.100,00

02/01/2004

10/05/2004

1511

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

216

2.01

2004

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

5.000,00

02/01/2004

10/05/2004

1512

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

1.100,00

02/01/2004

10/05/2004

1513

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

4.100,00

02/01/2004

10/05/2004

1514

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

4.500,00

02/02/2004

10/05/2004

1568

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

667

2.04

2031

3390.30.00

JOAO BATISTA LIMA DE CAPIM 

15230436/0001-44

2.338,80

15/03/2004

10/05/2004

1570

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com

aquisiçao de pneus, câmaras e acessórios para veículos que servem ao setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

862

2.07

2055

3390.30.10

SERVICE. COM REP E COMERC EM 

04190925/0001-01

350,00

01/04/2004

10/05/2004

1588

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material de limpeza e higiene deste setor.

REC.PROPRIOS

1078

2.07

2051

3390.30.00

LUCIANO SANTOS DA SILVA DE 

04293287/0001-46

1.302,00

01/04/2004

10/05/2004

1601

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1082

2.07

2055

3390.30.00

VANUZIA GUIMARAES REIS ME

05378315/0001-90

932,70

03/05/2004

10/05/2004

1604

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS