Relação de Compras

Página: 4

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Maio/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1226

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

926,00

12/04/2004

10/05/2004

1625

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com

aquisiçao de materiais para reparos de unidades escolares.

08-Manut. de Inst. e Equipamen

FUNDEF

1123

2.05

2034

3390.30.00

CIELIA SOARES SILVA

34412254/0001-39

1.690,84

03/05/2004

11/05/2004

1630

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1153

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA A O VILAS BOAS LTDA

34404624/0001-96

270,00

03/05/2004

11/05/2004

1631

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

217

2.02

2007

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

980,00

02/01/2004

12/05/2004

1634

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

801

2.04

2031

3390.30.11

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

1.500,00

12/04/2004

12/05/2004

1637

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) de construçao para reparos de unidades escolares.

08-Manut. de Inst. e Equipamen

FUNDEF

861

2.05

2038

3390.30.03

HELIO MENDES RIOS

02691522/0001-02

2.000,00

15/03/2004

12/05/2004

1639

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

peça(s) destinada(s) à reposiçao de veículo(s) deste setor.

FUNSAUDE

1090

2.07

2054

3390.30.00

IRMAOS VILAS BOAS & CIA LTDA

14529937/0012-16

600,00

03/05/2004

12/05/2004

1640

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1130

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

2.937,00

03/04/2004

12/05/2004

1641

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

generos alim para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1154

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA A O VILAS BOAS LTDA

34404624/0001-96

1.000,00

03/05/2004

12/05/2004

1642

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1155

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA 

13641998/0001-55

1.000,00

01/04/2004

12/05/2004

1643

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1195

2.05

2038

3390.30.05

ANTONIO OLIVEIRA SILVA

13918776/0001-37

1.121,32

01/04/2004

12/05/2004

1645

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

5.000,00

02/01/2004

14/05/2004

1652

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

6.100,00

02/01/2004

14/05/2004

1653

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

1092

2.04

2022

4490.52.00

ELIZETE MOREIRA DOS SANTOS DE 

63273403/0001-24

1.150,00

03/05/2004

14/05/2004

1660

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: Armario de aço

REC.PROPRIOS