Relação de Compras

Página: 5

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Maio/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1094

2.04

2022

3390.30.00

JKA MATERIAIS PARA 

04787778/0001-43

240,40

01/03/2004

14/05/2004

1662

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1196

2.05

2038

3390.30.05

IRMAOS MOREIRA PROD FARMAC 

03985486/0001-52

150,93

03/05/2004

14/05/2004

1667

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1197

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

300,00

29/04/2004

14/05/2004

1668

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1198

2.05

2038

3390.30.05

FARMABOM JUFARMA LTDA

05604747/0004-72

150,00

03/05/2004

14/05/2004

1669

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1131

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

2.902,50

01/04/2004

17/05/2004

1688

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1136

2.06

2050

3390.30.00

ANAPORT INDUSTRIA E COMERCIO 

40603557/0001-31

5.978,00

01/04/2004

17/05/2004

1689

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1133

2.06

2050

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

1.251,45

03/04/2004

18/05/2004

1694

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1134

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.331,50

01/04/2004

18/05/2004

1695

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1135

2.06

2050

3390.30.00

ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DE 

02445380/0001-01

1.530,00

01/04/2004

18/05/2004

1696

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1138

2.06

2050

3390.30.00

JOSE EXPEDITO DA SILVA DE 

038730910001-68

3.829,00

03/05/2004

18/05/2004

1697

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1219

2.06

2050

3390.30.00

VANIA RIOS MENDES

42090944/0001-47

293,00

03/05/2004

18/05/2004

1702

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1139

2.06

2050

3390.30.00

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0002-17

1.305,25

03/05/2004

19/05/2004

1706

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1179

2.05

2036

3390.30.00

BETO MOTOS LTDA

34251496/0001-98

47,00

25/03/2004

19/05/2004

1708

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1181

2.05

2036

3390.30.00

MARILDA MACEDO OLIVEIRA 

02268433/0001-58

12,00

03/05/2004

19/05/2004

1710

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS