Relação de Compras

Página: 7

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Maio/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1205

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

2.000,00

26/04/2004

21/05/2004

1748

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1230

2.05

2038

3390.30.06

LOJA DOS FABRICANTES 

05786083/0001-00

1.032,00

18/05/2004

21/05/2004

1749

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) hospitalar(es) destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos 

de Saúde deste Município.

FUNSAUDE

1235

2.05

2038

3390.30.05

IMPACTO.COM COMERCIAL LTDA

055064790001-56

980,00

03/05/2004

21/05/2004

1751

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

REC.PROPRIOS

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

1.600,00

02/01/2004

25/05/2004

1764

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

1140

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

2.989,06

03/05/2004

25/05/2004

1767

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1141

2.06

2050

3390.30.00

DANIEL SILVA CARNEIRO DE CAPIM 

00161751/0001-90

666,51

03/05/2004

26/05/2004

1771

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1182

2.05

2036

3390.30.00

ALICIO DE SANTANA FERREIRA ME

96747704/0001-00

216,90

03/05/2004

26/05/2004

1772

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1142

2.06

2050

3390.30.00

LUCIA FERNANDA DE SOUSA DE 

03380339/0001-59

192,00

03/05/2004

27/05/2004

1778

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manut da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1143

2.06

2050

3390.30.00

COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS 

04259485/0001-93

3.181,00

03/05/2004

27/05/2004

1779

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1184

2.05

2036

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

203,71

03/05/2004

27/05/2004

1781

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1225

2.05

2033

3390.30.00

LUSINEIVA MOREIRA SILVA DE 

02808746/0001-51

278,00

03/05/2004

27/05/2004

1782

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

767

2.04

2020

3390.30.00

JOSEFA M. DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

1.250,00

02/01/2004

28/05/2004

1784

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com

aquisiçao de combustíveis e lubrificantes para veículos que servem ao setor.

REC.PROPRIOS

1024

2.04

2031

3390.30.02

JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 

05544178/0001-17

1.500,00

01/03/2004

28/05/2004

1785

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

1113

2.06

2042

3390.30.00

OK COMBUSTIVEIS & 

05149903/0001-52

6.158,00

03/05/2004

28/05/2004

1787

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutençao do setor

REC.PROPRIOS