Relação de Compras
Página: 8
Sistema de Gestão Contábil Municipal
Prefeitura Municipal de Capim Grosso
Maio/2004
Nº Emp.
Classificação
Credor
CGC/CI
Valor
Data Emp
Data Pag
Nº Proc.
Histórico
Licitação
Vínculo
216
2.01
2004
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
5.000,00
02/01/2004
31/05/2004
1797
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos do setor
REC.PROPRIOS
218
2.07
2055
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
5.000,00
02/01/2004
31/05/2004
1798
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
REC.PROPRIOS
218
2.07
2055
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
1.036,07
02/01/2004
31/05/2004
1799
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
REC.PROPRIOS
219
2.05
2038
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
5.000,00
02/01/2004
31/05/2004
1800
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
FUNSAUDE
801
2.04
2031
3390.30.11
ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO
05131390/0001-52
2.000,00
12/04/2004
31/05/2004
1805
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
material(is) de construçao para reparos de unidades escolares.
08-Manut. de Inst. e Equipamen
FUNDEF
1095
2.07
2056
3390.30.00
MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA 
13641998/0001-55
2.000,00
01/04/2004
31/05/2004
1814
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
1096
2.07
2052
3390.30.00
FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA
32666174/0001-84
1.000,00
03/05/2004
31/05/2004
1815
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
1097
2.01
2004
3390.30.00
JOSÉ MILTON DA SILVA DE CAPIM 
01839501/0001-29
710,30
03/05/2004
31/05/2004
1816
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de peças 
para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
1099
2.07
2056
3390.30.00
MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA 
136419980001-55
419,00
03/05/2004
31/05/2004
1818
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
1101
2.04
2019
3390.30.00
ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO
05131390/0001-52
150,00
03/05/2004
31/05/2004
1820
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
1104
2.07
2051
3390.30.00
SANDORVAL SOARES MAGALHAES
34280628/0001-00
536,76
03/05/2004
31/05/2004
1823
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçaop de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
1108
2.04
2019
4490.52.00
RITA MARIA DA SILVA LIMA ME
028142310003-26
133,00
03/05/2004
31/05/2004
1824
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 
material permanente: panelas e assadeiras
REC.PROPRIOS
1109
2.04
2026
3390.30.00
GRIFFE DO ATLETA COM E REP 
02653969/0002-78
209,00
20/04/2004
31/05/2004
1825
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
trofeus para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
1110
2.04
2019
3390.30.00
MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 
42116160/0001-40
643,00
21/05/2004
31/05/2004
1826
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
materiais para manutençao do setor
REC.PROPRIOS
1122
2.07
2051
3390.30.00
ELVANDO MACHADO DOS SANTOS
14677751/0001-51
792,75
03/05/2004
31/05/2004
1829
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
REC.PROPRIOS
Ù × Ø Ú