Relação de Compras

Página: 9

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Maio/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

materiais para manutençao do setor

1144

2.06

2050

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

2.245,80

03/05/2004

31/05/2004

1830

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1162

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

2.974,00

03/05/2004

31/05/2004

1832

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1163

2.04

2031

3390.30.00

J & J REGIONAL DE GAS LTDA

02146663/0003-06

2.990,00

01/04/2004

31/05/2004

1833

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1164

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPI LTDA

42116160/0001-40

240,00

03/05/2004

31/05/2004

1834

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1165

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

175,50

03/05/2004

31/05/2004

1835

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1166

2.04

2031

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

1.140,00

03/05/2004

31/05/2004

1836

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1167

2.04

2031

3390.30.00

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/0001-98

120,60

03/05/2004

31/05/2004

1837

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1168

2.04

2031

3390.30.00

LUSINEIVA MOREIRA SILVA DE 

02808746/0001-51

259,20

03/05/2004

31/05/2004

1838

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1169

2.04

2031

3390.30.00

JORLANDO PEREIRA RIOS

34359638/0001-35

360,00

03/05/2004

31/05/2004

1839

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1170

2.04

2031

3390.30.00

JUANITA DOS SANTOS PEREIRA - ME

05990801/0001-65

1.000,00

03/05/2004

31/05/2004

1840

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1171

2.04

2031

3390.30.00

CLAUDIA VILAS BOAS RIOS ME

058227523/0001-04

612,00

03/05/2004

31/05/2004

1841

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1172

2.04

2031

3390.30.00

ALICIO DE SANTANA FERREIRA ME

96747704/0001-00

829,00

03/05/2004

31/05/2004

1842

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1174

2.04

2031

3390.30.00

ADRI COMERCIO E TRANSPORTE DE 

13768403/0001-27

1.920,00

03/05/2004

31/05/2004

1844

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1206

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

1.240,00

01/04/2004

31/05/2004

1847

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

FUNSAUDE