Relação de Compras

Página: 10

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Maio/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

deste Município.

1207

2.05

2038

3390.30.00

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/0001-98

202,50

03/05/2004

31/05/2004

1848

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

1208

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

320,00

03/05/2004

31/05/2004

1849

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1209

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

1.619,80

03/05/2004

31/05/2004

1850

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1210

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

690,00

03/05/2004

31/05/2004

1851

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1211

2.05

2038

3390.30.05

FARMABOM JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

100,00

03/05/2004

31/05/2004

1852

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1212

2.05

2038

3390.30.00

REMPEL RECONDIONADORA DE 

34165662/0001-33

950,00

10/05/2004

31/05/2004

1853

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de peças 

para manutençao do setor

FUNSAUDE

1213

2.05

2038

3390.30.00

JUANITA DOS SANTOS PEREIRA ME

05990801/0001-65

1.120,00

03/05/2004

31/05/2004

1854

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

1214

2.05

2038

3390.30.00

AUTO ELETRICA CAPINGROSSENSE 

40557472/0001-64

684,00

03/05/2004

31/05/2004

1855

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

1221

2.09

2061

3390.30.00

OK COMBUSTIVES & 

05149903/0001-52

566,00

03/05/2004

31/05/2004

1857

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutençao do setor 

REC.PROPRIOS

221.853,18

135

Quantidade de processos: 

Marleide Rodrigues dos Santos

Contador

CRC:

TC 14621-O/BA

Prefeito

Paulo César Silva Ferreira