GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Orgao..: 02 - GABINETE DO PREFEITO Und.Orc: 02002 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO PARA AM BULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIASNOVAES, CONFORME NF 000064 => GASOLINA 682,00 1,76 1.200,32 A COMPRA DOS PRODUTO DESTINADO PARA SE CRETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. => GASOLINA 853,00 1,76 1.501,28 ------------------------------------- Total da Compra -> 2.701,60 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO, PROG RAMA SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO\2000, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. 3.500,00 3.500,00 A COMPRA DE PARABRISA E ESPELHO DESTINA DO PARA FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 0039 ANEXO. 197,00 197,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 3.697,00 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 1.698,28 =============================================================================== Orgao..: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Und.Orc: 03003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA D-20 PARA VIAGEM NA CAPITALDO ESTADO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI BO DE PAGAMENTO ANEXO. 80,00 80,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 80,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- COMPLEMENTACAO DE COMBUSTIVEL ONDE ESTI VE NA CAPITAL DO ESTADO COMO SEC. DE ADM.E FINANCAS A SERVICOS DESTE MUNICIP IO, CONFORME NOTA DE EMPENHO 0117002 DO DIA 17/01/2001, E PRESTACAO DE CONTAS. 20,00 20,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 20,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- O PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL DESTE MUNI CIPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. 3.925,84 3.925,84 A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NF 0000098/000099 ANEXO => PASTA AZ 17,00 2,60 44,20 => FOLHA PARA CONTRATO 10,00 0,20 2,00 => GRAMPEADOR 266 1,00 28,00 28,00 => PASTA TRANSPARENTE C ELAST. 6,00 3,70 22,20 => RESMA DE PAPEL OFICIO 2 2,00 9,50 19,00 => ENVELOPE SACO 18,00 0,30 5,40 => CARTUCHO LOGOS 3100 2,00 6,00 12,00 => PASTA CLASSIFICAR COMR. 6,00 0,80 4,80 => GRAMPO 26/6 1,00 1,70 1,70 => FITA PARA MAQUINA ESCREVER 5,00 2,00 10,00 => CLIPS 1,00 0,50 0,50 => CANETA BIC 4,00 0,40 1,60 => FUTURAS 2,00 2,80 5,60 => BORRACHAS 2,00 0,30 0,60 => CANETAS TOQUE MAGICO 2,00 1,20 2,40 => GRAFITE MAGICO 2,00 0,30 0,60 => ALCCOL 1000ML 2,00 2,80 5,60 => CADERNO 12X1 1,00 2,50 2,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 4.094,54 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 268,70 =============================================================================== Orgao..: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Und.Orc: 04004 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DA D-20 => JOGO DE FAIXA D-20/94 1,00 110,00 110,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 110,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE PECA PARA D-20 => BATERIA DFIDDE 1,00 120,00 120,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 120,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA D- 20. => LEV. VIDRO PTA 1,00 121,61 121,61 => MANIVELA PRETP 1,00 40,56 40,56 => PORCA 1,00 7,49 7,49 => PRATO ESPIGAO 1,00 2,40 2,40 => MOLA ESPIGAO 1,00 2,05 2,05 => ESPIGAO 1,00 9,58 9,58 => BOTAO TRAVA PORTA DIANT. 2,00 2,50 5,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 188,69 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PNEU PARA D-20. => PNEU 255/75815FSR FIRESTONE 1,00 304,00 304,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 304,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PECAS, DESTINADO PARA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF. EM ANEXO 17,50 17,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 17,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SE CRETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. => PARABRISAS D-20. 1,00 240,00 240,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 240,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. => OLEO DIESEL 1363,00 0,88 1.199,44 A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 000120 ANEXO. 629,30 629,30 O CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR ACIMA, CONFORME NF ANEXO. 1.930,57 1.930,57 ------------------------------------- Total da Compra -> 3.759,31 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. => PARA CHOQUE TRAZEIRO 1,00 300,00 300,00 => AMORTECEDOR 1,00 55,00 55,00 => PARABRISA 1,00 190,00 190,00 => ENGENHO DA PORTA MANUAL 1,00 50,00 50,00 => CILINDRO MESTRE 1,00 250,00 250,00 A TELESOF INFORMATICA, CONFORME CONRATO 30,00 30,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 875,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- OS PRODUTOS CONTANTES NA NF. 000097, AN EXO. => RESMA PAPEL OFICIO 2 8,00 95,00 760,00 => RESMA PAPEL A4 2,00 9,15 18,30 PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2 000, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO 250,00 250,00 A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA D-10 DESTA PREFEITURA ACSERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. => OLEO DIESEL 409,09 0,88 360,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.388,30 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O C GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- AMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL 2902 ANEXO. => CORRENTE 1/4 FZ 1,60 7,00 11,20 => CASDEADO SOPRANO 60 3,00 12,00 36,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 47,20 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- O PRODUTO CONTANTE NA NOTA FISCAL N§ 00 0846, DESTINADO PARA O SETOR ACIMA. => MESA TRAP MADRI TP 6 CAD. 1,00 271,00 271,00 => PVE LIGTH PARANA 2523 1,00 234,00 234,00 A COMPRA DE 02 CARTUCHO COM RETORNO PAR A XEROX MODELO 5334 SERIE 9NC 054924 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 277,14 277,14 ------------------------------------- Total da Compra -> 782,14 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 4.109,89 =============================================================================== Orgao..: 05 - SECRETARIA DE SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL Und.Orc: 05005 - SECRETARIA DE SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DO PRODUTOS DESTINADO PARA SE CRETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. => LIVRO REG. DIPLOMA 1,00 25,00 25,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 25,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO PARA AM BULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIASNOVAES, CONFORME NF 000064 => GASOLINA 682,00 1,76 1.200,32 A COMPRA DOS PRODUTO DESTINADO PARA SE CRETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- => GASOLINA 853,00 1,76 1.501,28 ------------------------------------- Total da Compra -> 2.701,60 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. => OLEO DIESEL 1363,00 0,88 1.199,44 A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 000120 ANEXO. 629,30 629,30 O CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR ACIMA, CONFORME NF ANEXO. 1.930,57 1.930,57 ------------------------------------- Total da Compra -> 3.759,31 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DEST INADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 003165 ANEXO. 485,00 485,00 A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO TRANSMISSOR DO SBT E REDE GLOBO. CONFORME NF ANEXO. 400,00 400,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 885,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- O FRETE DE VEICULO PLACA MUT 4719, COND UZINDO OS CURSISTAS PARA REUNIAO EM SALGUEIRO-PE. 02 VIAGENS A R$ 50,00 = R $ 100.00 100,00 100,00 A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA CASA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NOTA(S) FISCAL(IS) EM ANEXO. 5.392,50 5.392,50 O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES P ARA O PESSOAL DO DER A SERVIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO . 420,00 420,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 5.912,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- OS PRODUTOS CONTANTES NA NF. 000097, AN EXO. => RESMA PAPEL OFICIO 2 8,00 95,00 760,00 => RESMA PAPEL A4 2,00 9,15 18,30 PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2 000, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO 250,00 250,00 A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA D-10 DESTA PREFEITURA ACSERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. => OLEO DIESEL 409,09 0,88 360,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.388,30 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.732,45 1.732,45 LIGACOES TEFONICAS DO SETOR ACIMA CONFO RME NF. ANEXO. 44,90 44,90 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.777,35 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CARNE E COSTELAS BOVINA, DE STINADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS, CONFORME NFVC 0219 => CARNE BOVINA 40,00 6,00 240,00 => COSTELAS BOVINA 8,00 2,00 16,00 OS VENCIMENTOS DA SRA. VICE PREFEITA DO EXERCICIO DE 2001. 18.000,00 18.000,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 18.256,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CARNE DE FRANGO, DESTINADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOAES, CONFORME NFVC 0039 ANXO. 240,00 240,00 O ALUGUEL DE SEU IMOVEL, ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2001, CONFORME CONTRATO 1.440,00 1.440,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.680,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- O PRODUTO CONTANTE NA NOTA FISCAL N§ 00 0846, DESTINADO PARA O SETOR ACIMA. => MESA TRAP MADRI TP 6 CAD. 1,00 271,00 271,00 => PVE LIGTH PARANA 2523 1,00 234,00 234,00 A COMPRA DE 02 CARTUCHO COM RETORNO PAR A XEROX MODELO 5334 SERIE 9NC 054924 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 277,14 277,14 ------------------------------------- Total da Compra -> 782,14 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE UM VITROE, DESTINADO PARA U NIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NOTA ANEXO. => VITROR 60X80 1,00 80,00 80,00 O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTA BEIS E ASSESSORAMENTO GERAL A ESTE MUNICIPIO DURANTE JANEIRO DE 2001. 4.800,00 4.800,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 4.880,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME RECIBO DE P AGAMENTO ANEXO. 118,00 118,00 DUAS DIARIA COMO CHEFE DO GABINETE PARA VIAGEM NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PEL A CODECIPE, PERIODO 01/02 DE FEVEREIRO/2001, CONORME RECIBOE PAGAMEN TO. 100,00 100,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 218,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, COFORME NFVC 0532/0533 E 0535 => CARNE DE SOL BOVINA 100,00 5,00 500,00 => CARNE MOIDA BOVINA 50,00 3,50 175,00 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- => NESCAFE 200 G 8,00 7,00 56,00 => BISC.CREAM CRAKER FORTALEZA 5,00 22,00 110,00 => ALCOOL 1000ML 3,00 19,00 57,00 => BUJAO EM GLP 5,00 17,00 85,00 => BOM AR 400ML 10,00 4,50 45,00 => PAPEL HIGIENICO 3,00 19,50 58,50 => LAMPAA 60 V 20,00 0,75 15,00 => FECHADURA BRASIL 4,00 13,00 52,00 => RESMA PAPEL OFICIO 4,00 9,00 36,00 DUAS DIARIA DO SR. CHEFE DO SETOR DE ID ENTIFICACAO, PARA VIAGEM NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARATICIPAR DE UM ENCONTR O PROMOVIDO PELA CODECIPE, PERIODO 01/02 DE FEVEREIRO 2001,CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. 100,00 100,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.289,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE LEITE EM PO, DESTINADO PRA O PROGRAMA GARENCIA NUTRICIONAL, CONFORME NFVC 0530 ANEXO. => LEITE EM PO 294,00 6,00 1.764,00 AJUDA FUNERARIA A INDIGENTE ACIMA COMPR OVADAMENTE POBRE, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXO. 150,00 150,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.914,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- O FRETE DE VEICULO PLACA KGL 1159-PE, A SERVICOS DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2001. 310,00 310,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 310,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PAES DESTINADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 000083 ANEXO. => PAES FRANCES 906,00 0,10 90,60 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- PASSAGENS DO SR. CHEFE DO SETOR DE IDEN TIFICACAO, PARA VIAGEM NA CIDADE D ARARIPINA PE, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELA CODECIPE, COFORME COMPROVANTES. 19,00 19,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 109,60 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINA DO PARA SEPULTAMENTO DE INDIGENTE DESTEMUNICIPIO, CONOFMRE NF 0127 => URNA FUNERARIA 1,00 200,00 200,00 A PRESTACAO E SERVICOS DE LIMPEZA E COL ETA DE LIXO, EXECUTADO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIIPIO, CORRESPO NDETE AO MES DE JANEIRO/2001. 7.300,00 7.300,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 7.500,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SE CRETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL 0881 ANEXO. => CARPETE FLORTEX 7,00 8,00 56,00 => CHAPA PASSADEIRA 3,50 3,00 10,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 66,50 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 14.609,17 =============================================================================== Orgao..: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA Und.Orc: 06006 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SE CRETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. => BOMBA DANCOR 3.2S11 S/ MOTOR 1,00 360,00 360,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 360,00 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 360,00 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Orgao..: 07 - SECRETARIA DE OBRA VIACAO E URBANISMO Und.Orc: 07007 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE UM SACO DE CIMENTO, DESTNAD O PARA SEC. DE OBRAS. => CIMENTO 1,00 11,00 11,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 11,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- DE MATERIL DESTINADO PARA SEC. DE OBRAS CONFORM NF 4642 EM ANEXO => PAR QUADRADA TRAMOTINA 5,00 8,00 40,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 40,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMOPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SE CRETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. => LUVA COURO CANO CURTO 20,00 2,50 50,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 50,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMOPRA DE MATERIAL PERMNETE DESTINAD O PARA SECRETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. => CARRO DE MAO C/ PNEU C/ CAMARA 5,00 34,00 170,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 170,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. => ENXADA TRAMOTINA 10,00 4,35 43,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 43,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. => PNEU PARA CARRO COM CAMARA 1,00 12,03 12,03 ------------------------------------- Total da Compra -> 12,03 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. => MASCARILHA HOBY FERRARI 30,00 2,85 85,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 85,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. => PCA FIO 4 MM INBRAC 1,00 34,11 34,11 ------------------------------------- Total da Compra -> 34,11 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DA D-1 0. => KIT DE EMBREAGEM SACHS REF. 32266 1,00 389,00 389,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 389,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PECAS, DESTINADO PARA D-10, DESTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NFVC 000292 E 000291 AN EXO. => AMRTECEDOR 2,00 67,00 134,00 => AMORTECEDOR DIAT 1,00 54,00 54,00 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/01/2000 a 31/01/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- => PIVORES SUP. 2,00 27,60 55,20 => PIVORRES INF. 2,00 24,60 49,20 => ROLAMENTOS 2,00 24,00 48,00 => RETENTORES 2,00 7,80 15,60 => PRACO DE DIRECAO 1,00 88,40 88,40 => DE FREIO 1,00 10,20 10,20 => COMEIA D-10 8010 1,00 229,90 229,90 => AELICE D-10 1932-31 6B 6593 1,00 21,84 21,84 ------------------------------------- Total da Compra -> 706,34 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 1.541,48 ------------------------------------- Total Geral -----> 22.587,52