GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Orgao..: 02 - GABINETE DO PREFEITO Und.Orc: 02002 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO FIAT DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 000071 ANEXO. 871,20 871,20 ------------------------------------- Total da Compra -> 871,20 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR NOKIA 8260, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. 700,00 700,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 700,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA ANTONIO EUFRASIO DA SILVA NO SITIO REIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 0231 ANEXO. 6.759,50 6.759,50 PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDIO DO PRO GRAMA SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEREIRO DE 2001. 9.000,00 9.000,00 A COMPRA DE PAES, DESTINADO PARA LANCHE S FESTIVIDADE DE INAUGURACAO DA PE 475, CONFORME NF 000084 ANEXO. 160,00 160,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 15.919,50 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 1.731,20 =============================================================================== Orgao..: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Und.Orc: 03003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PR EDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA VILA COHAB, REFERENTE AO MES DE JANEIR O DE 2001.\ 100,00 100,00 A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINAD O PARA PARA SECRETARIA E ADM. E FINANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIB O DE PAAMENTO ANEXO. 43,60 43,60 ------------------------------------- Total da Compra -> 143,60 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A S ECRETARIA ACIMA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. => CONDICIONADOR DE AR SPRINGER RCA 075 1,00 554,00 554,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 554,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE UM MICRO K6 II-500, MEMORIA HD 2068 => ESTABILIZADOR 1,00 39,00 39,00 => MICRO K6-II-500 1,00 1.590,00 1.590,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.629,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIN ADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 379,85 379,85 ------------------------------------- Total da Compra -> 379,85 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO FUN DO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- MES DE FEVEREIRO 2001. 147,98 147,98 A COMPRA DE PECAS, DESTINADO PARA COMPU TADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 3089 ANEXO. 460,70 460,70 ------------------------------------- Total da Compra -> 608,68 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CANTIN A, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA, CONFORME NF. 619/620. 180,60 180,60 ------------------------------------- Total da Compra -> 180,60 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE DE UMA BATERIA, DESTINADO P ARA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 1569 ANEXO. 105,00 105,00 A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,DES TINADO PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NF 3088 ANEXO. 235,00 235,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 340,00 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 3.482,75 =============================================================================== Orgao..: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Und.Orc: 04004 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA D-20, DURANTE VIAGEM NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUC ACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 60,00 60,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 60,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 0 6 CARIMBOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. 30,00 30,00 A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SE QUADRA DE ESPORTE O TAVARAO, CONFORME NF 1497 ANEXO. => REATORES 440W 5,00 29,54 147,70 => LAMPADAS OSRAM 400W 8,00 28,09 224,72 => LAP.FLOR.TRANP.1X2 6,00 11,06 66,36 => TOMADA + INT. 3,00 5,10 15,30 => INT. DUPLO + TOMADA PIAL 2,00 6,66 13,32 => PC FIO 1.5M 1,00 15,51 15,51 => BOCAL SIMPLES 1,00 0,68 0,68 => CX. DESCARGA COMP. BRANCA 2,00 12,80 25,60 => TORNEIRA 2,00 0,95 1,90 => FECHADURA SOPRANO 2,00 11,39 22,78 => CADEADO E-35 2,00 5,50 11,00 => DIJUNTOR 25-A 2,00 3,91 7,82 ------------------------------------- Total da Compra -> 582,69 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE OLEO DIESEL,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA D-20 DA ECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 000070 ANEXO. 1.161,60 1.161,60 A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000105 118,20 118,20 DUAS VIAGEM DE MOTOTAXI COM DESTINO A S ALGUEIRO A SERVICO DO SETOR ACIMA. 36,50 36,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.316,30 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 0000107/0000108/000109/0001 10/000111 ANEXO. 2.974,00 2.974,00 A COMPRA DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA AM BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 0002 ANEXO. 336,00 336,00 COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINAD O A D-10, DESTE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO E URBANISM GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- O. 716,00 716,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 4.026,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE VERDURAS PARA PREPARO DE M ERENDA DESTINADA AO ENCONTRO COM PROFESSORES. 56,00 56,00 PAGAMENTO DE ABONO E GRATIFICACAO DOS A GENTES DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2001. 3.344,00 3.344,00 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO EX ECUTADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 7.300,00 7.300,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 10.700,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, PARA OS INTERNOS DAS UNIDADES MISTA DE SAUDE. 145,90 145,90 A COMPRA DE BOLOS, DESTINADO PARA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 000087. 40,00 40,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 185,90 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 4.844,29 =============================================================================== Orgao..: 05 - SECRETARIA DE SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL Und.Orc: 05005 - SECRETARIA DE SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O P ROJETO CIRANDA A CRIANCA, CONFORME NFVC 0641/0643/0644/06470648 E 0649 => REFRIGERANTE 2 LITROS 12,00 1,80 21,60 => NESCAL 500ML 3,00 3,50 10,50 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- => OVOS 6,00 2,80 16,80 => CARNE MOIDA 20,00 3,50 70,00 => CARNE FRANGO 40,00 2,30 92,00 => SARDINHA 40,00 1,00 40,00 => BISCOITO 3 CARREIRA 40,00 1,00 40,00 => FEIJAO VIGO 10,00 1,00 10,00 => ALHO 20,00 0,20 4,00 => SAL 3,00 0,20 0,60 => FARINHA DE TRIGO 8,00 1,00 8,00 => ROIAL 1,00 1,20 1,20 => LEITE EM PO 10,00 5,20 52,00 => MARGARINA 1,00 3,00 3,00 => BOM BOM JUQUINHA 3,00 3,00 9,00 => FOSFORO 1,00 0,80 0,80 => CEBOLA VRVELHA 1,00 0,80 0,80 => RAPADURAS 20,00 0,50 10,00 => SUCO 1,00 6,00 6,00 => DESINFETANE 2,00 5,00 10,00 => SABAO EM PO 3,00 1,50 4,50 => DETERGENTE 5,00 0,70 3,50 => CERA LIQUIDA 10,00 1,20 12,00 => BOMBRIL 3,00 0,70 2,10 => QUARDANAPO 12,00 0,80 9,60 => PANO DE CAO 2,00 1,50 3,00 => AGUA SANITARIA 900ML 3,00 0,60 1,80 => ROLO DE PAPEL HIGIENICO 10,00 0,40 4,00 => LIMPADOR ALUMINIO 1,00 1,20 1,20 => BARRA DE SABAO 5,00 1,00 5,00 => SALEIRA LOUCA 1,00 2,50 2,50 => LENCO ESCARTAVEIS 5,00 0,40 2,00 => COPO DESCARTAVEIS 5,00 1,60 8,00 => LUSTRA MOVEIS 2,00 1,50 3,00 => OLEO PEROBA 2,00 1,50 3,00 => ACUCAR 30,00 0,70 21,00 => ARROZ PARBORIZADO 20,00 0,90 18,00 => MACARAO 20,00 1,40 28,00 => VITAMILHO 30,00 0,80 24,00 => OLEO 5,00 1,40 7,00 => TABLITA 1,00 7,00 7,00 => PEMENTA DO REINO 0,25 8,00 2,00 => COLORAL 0,50 4,00 2,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 580,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CARTOES TELEFONICO DESTINAD O PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NFVC 0398. => CARTOES TELEFONICO 54,00 2,50 135,00 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPLEMENTACAO DE PASSAGENS JUAZEIRO/ RECIFE E RECIFE/JUAZEIRO EM ANEXO. 6,35 6,35 ------------------------------------- Total da Compra -> 141,35 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE TECIDOS, DESTIADO PARA UNID ADE E SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFOME NF 001789 ANEXO. => ALGODAO CRU 104,00 3,10 322,40 => TEXTOLEN ESTAMPADO 73,60 2,99 220,06 => FILO LISO 6,30 1,99 12,54 O ALUGUEL DE SEU IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E URBANISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2001. 1.440,00 1.440,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.995,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PECAS, DESTINADO PARA AMBUL ANCIA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES,CONORME NF 125MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.175,00 1.175,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.175,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE EQUIPAMENTO, ESCRIVANINHA P ARA MICRO CONFORME NF 3051 ANEXO. => ESCRIVANINHA P MICRO 1,00 169,00 169,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 169,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIN ADO PARA UNIDADE DE AUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 001739 ANEXO. 1.986,79 1.986,79 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- FRETE DO VEICULO PLACA KGW 9358-PE. CON DUZINDO ENTULHOS DA PE-475 PARA SITIO FEIJAO BRAVO, CONFORME RECIBO DE PAGAME NTO ANEXO. => CARRADAS DE ENTULHO PE475 46,00 25,00 1.150,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 3.136,79 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA CASA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NOTA(S) FISCAL(IS) 0028295. AN EXO 4.764,13 4.764,13 A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO PARA REC UPERACAO PASSAGEM MOLHADA DO SITIO AMOLAR, CONFORME NFVC 0035 E RECI BO ANEXO. 176,00 176,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 4.940,13 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO PARA REC UPERACAO DE ESGOTO, CONFORME NFVC 0039 ANEXO.. 110,00 110,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 110,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 52 CA RTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 416,00 416,00 A COMPRA DE DOIS LATAO MASSA CORRIDA, D ESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFVC 3203 ANEXO. 34,00 34,00 LIGACOES TEFONICAS DO SETOR ACIMA CONFO RME NF. ANEXO. 322,87 322,87 ------------------------------------- Total da Compra -> 772,87 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGAT ORIO DA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 128,86 128,86 A COMPRA DE 700 (SETECENTAAS) TELHAS, D ESTINADO PARA ETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. => TELHAS 700,00 0,14 98,00 AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PETROLINA AFIM DE REALIZAR UMA PERICIA DO INSS. 20,00 20,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 246,86 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 003215 E OO3216 NEXO. 765,20 765,20 PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 117,82 117,82 ------------------------------------- Total da Compra -> 883,02 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE OLEO DIESEL,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA D-20 DA ECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 000070 ANEXO. 1.161,60 1.161,60 A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000105 118,20 118,20 DUAS VIAGEM DE MOTOTAXI COM DESTINO A S ALGUEIRO A SERVICO DO SETOR ACIMA. 36,50 36,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.316,30 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 0000107/0000108/000109/0001 10/000111 ANEXO. 2.974,00 2.974,00 A COMPRA DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA AM BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 0002 ANEXO. 336,00 336,00 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINAD O A D-10, DESTE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO E URBANISM O. 716,00 716,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 4.026,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO PARA AM BULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 000069 A NEXO. 1.108,80 1.108,80 O CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR ACIMA, CONFORME NF ANEXO. 64,18 64,18 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.172,98 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDR AULICO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NFVC 0652/0653/0654 E 0 655 ANEXO. 92,00 92,00 FRETE DO VEICULO PLACA KFF 8424-CE, A S ERVICO DA SERCRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO PERIODO DE 15/01/01 A 15 /02/01, CONFORME CONTRATO. 1.250,00 1.250,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.342,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- O PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL DESTE MUNI CIPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. 25.363,83 25.363,83 A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 000123 ANEXO. 583,40 583,40 O FRETE DE VEICULO PLACA KGS 8006 PARA A VIAGEM NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 480,00 480,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 26.427,23 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DOC ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA CIRANDA DA C RIANCA. 504,40 504,40 ------------------------------------- Total da Compra -> 504,40 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE DE UMA BATERIA, DESTINADO P ARA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 1569 ANEXO. 105,00 105,00 A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,DES TINADO PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NF 3088 ANEXO. 235,00 235,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 340,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE 128 BALDES DE AQUA POTAVEL, DESTINADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME RECIBO DE PAGAME NTO. 64,00 64,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 64,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS UNIDAD ES DE SAUDE DO MUNICIPIO. => SISTEMA DE BIOQUIMICA MOD. E 225 1,00 4.870,00 4.870,00 => CONTADOR DIF. DE CELULAR DIGITAL 1,00 490,00 490,00 => HOMOGEINIZADOR DE SANGUE P/32 1,00 530,00 530,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 5.890,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, PARA OS GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- INTERNOS DAS UNIDADES MISTA DE SAUDE. 145,90 145,90 A COMPRA DE BOLOS, DESTINADO PARA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 000087. 40,00 40,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 185,90 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE PAES FRANCESES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 99,00 99,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 99,00 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 19.419,32 =============================================================================== Orgao..: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA Und.Orc: 06006 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO FIAT A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 000073, ANEXO. 114,40 114,40 ------------------------------------- Total da Compra -> 114,40 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIN ADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. 90,91 90,91 ------------------------------------- Total da Compra -> 90,91 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 205,31 =============================================================================== Orgao..: 07 - SECRETARIA DE OBRA VIACAO E URBANISMO Und.Orc: 07007 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- PASSAGEM E ALIMENTACAO DOS CURSISTA DO PROFORMACAO PARA TREINAMENTO DA CIDADE DO SALGUEIRO-PE 183,00 183,00 A COMPRA DE CASCALHO DESTINADO PARA MEL HORAMENTO DA ESTRADA DO SITIO REIS CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. 37,00 37,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 220,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SE CRETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. => CAFE OJUARA 10,00 5,50 55,00 => ACUCAR 60,00 0,75 45,00 => RODO CONDOR 12,00 3,00 36,00 => VASSOURA 12,00 3,00 36,00 => VASSOURAO 12,00 28,00 336,00 => CARRO DE MAO 8,00 38,00 304,00 => ENXADA 20,00 5,50 110,00 => FOICE 6,00 5,00 30,00 => CHIBANCA 6,00 9,00 54,00 => RESMA PAPEL OFICIO 2,00 9,00 18,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.024,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPAE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PARA S ECRETARIA DE OBRAS VIACAO E URBANISMO, CONFORME NFVC 1356 ANXO. => CAMARA WASHICA 116 MOTOR 2026354 1,00 75,00 75,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 75,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Unitario Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CAL PARA PINRTURA DE MEIO F IO DESTA CIDADE, CONFORME NF 3362 ANEXO. => SUPER CAL HIDRACOR 200,00 0,25 50,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 50,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- O FRETE DE VEICULO PLACA HUB-3515-CE, N A REALIZACAO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, A SERVICO DA SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO 300,00 300,00 A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADO PRA SECRETARIA DE AUDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEX O. 20,00 20,00 A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO PARA MEL HORAMENTO DE CANTEIRO, DESTA CIDADE, CONFORME NFVC 3201 ANEXO. 126,50 126,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 446,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 0000107/0000108/000109/0001 10/000111 ANEXO. 2.974,00 2.974,00 A COMPRA DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA AM BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 0002 ANEXO. 336,00 336,00 COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINAD O A D-10, DESTE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO E URBANISM O. 716,00 716,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 4.026,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO D-10 , DESTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 000072 ANEXO. 968,00 968,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 968,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO A VE ICULOS DO DER NA REMOCAO DO LIXAO DA PE-475, CONFORME NF. 000074, ANEXO. 1.235,52 1.235,52 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.235,52 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/02/2000 a 28/02/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE AREIA DESTINADO PARA CONSTR UCAO DE CANTEIROS DA RUA TIRADENTES, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. 107,50 107,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 107,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA ACIMA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 0622/0623/0624/0625/0626 E 0627. 323,30 323,30 ------------------------------------- Total da Compra -> 323,30 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE VERDURAS PARA PREPARO DE M ERENDA DESTINADA AO ENCONTRO COM PROFESSORES. 56,00 56,00 PAGAMENTO DE ABONO E GRATIFICACAO DOS A GENTES DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2001. 3.344,00 3.344,00 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO EX ECUTADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 7.300,00 7.300,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 10.700,00 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 11.962,82 ------------------------------------- Total Geral -----> 41.645,69