GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Orgao..: 02 - GABINETE DO PREFEITO Und.Orc: 02002 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO FIAT DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 0557 ANEXO. 45,00 45,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 45,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PECAS, DESTINADO PARA FIAT DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 003903 E 003904 ANEXO 231,24 231,24 ------------------------------------- Total da Compra -> 231,24 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PITURA NA FRENTE DA D-20, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFS 09 35 ANEXO. 840,00 840,00 PASSAGENS DE ACOMPANHANTE, ENCAMINHADO PELO TFD PARA CAPITAL DO ESTADO PEGAR EXAMES LABORATORIAIS, CONF ORME COMPROVANTE ANEXO. 73,10 73,10 A COMPRA DE CAPA DE COURO E CARREGADOR, DESTINADO PARA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFVC 000664 35,00 35,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 948,10 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE FOGOS, DESTINADO PARA A INA UGURACAO DA PE 475, CONFORME NFVC 0574 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- ANEXO.. 650,00 650,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 650,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PARAFUSOS, DESTINADO PARA F IAT DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFVC 3306 6,00 6,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 6,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO PARA FIAT DO GABIMENTE DO PREFEITO, CONFORME NF 003 ANEXO. 356,00 356,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 356,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MADEIRAS, DESTINADO PARA LO CACAO DE PLACA, DURANTE INAUGURACAO DA PE 475, CONFORME NFVC 0306 ANEXO. 127,00 127,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 127,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO PARA FI AT DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 00076 ANEXO. 1.372,80 1.372,80 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.372,80 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE VIAGEM NA CAPITAL DO ESTADO, COM O SR. PREFEITO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. 104,00 104,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 104,00 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 2.927,04 =============================================================================== Orgao..: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Und.Orc: 03003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. 360,10 360,10 ------------------------------------- Total da Compra -> 360,10 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTIN ADO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL E RECI BO DE PAGAMENTO. 12,73 12,73 ------------------------------------- Total da Compra -> 12,73 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NFVC 0633/0631 E 063 2 ANEXO. 121,30 121,30 ------------------------------------- Total da Compra -> 121,30 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 494,13 =============================================================================== Orgao..: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Und.Orc: 04004 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 000113 ANEXO. 225,00 225,00 PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PR OGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO\2001 9.000,00 9.000,00 O FRETE DE VEICULO PLACA KMD 1429-PE, U MA VIAGEM NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DO SETOR DE ACAO SOCI AL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO COLCHOES FILTROS E LENCOIS, PARA DISTRI BUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. 500,00 500,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 9.725,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CARNE E COSTALA BOVINA, DES TINADO PARA MANUTECAO DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NFVC 0229 ANEXO. 256,00 256,00 A COMPRA DE PECAS, DESTINADO PARA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 003860 ANEXO. 104,47 104,47 ------------------------------------- Total da Compra -> 360,47 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE UMA CAPOTA D-20 EM FIBRA, E STADO DE CONSERVACAO PERFEITO ESTADO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. 1.200,00 1.200,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.200,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 0561/0563/0564/05660567/0568 E 0569 ANE XO. 1.257,15 1.257,15 A COMPRA DE EQUIPAMWNTROS, DESTINADO PA GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- RA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 1380 ANEXO. 210,00 210,00 A COMPRA DE VCASCALHO, DESTINADO PARA E STRADSA VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. 144,00 144,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.611,15 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA D-20, PARA VIAGEM NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES 50,00 50,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 50,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFVC 3215 E 3216 ANEXO. 79,50 79,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 79,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- PASSAGENS DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PA RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, ENCAMINHADO PELO TFD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 127,60 127,60 A COMPRA DE FRANGOS, DESTINADO PARA MAN UTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NFVC 0044 A NEXO. 972,90 972,90 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.100,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFVC 1337/1338/1339/ 1340 E 1341 ANEXO. 5.012,50 5.012,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 5.012,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE OLEO DIESEL,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA D-20 DA ECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 000077 ANEXO. 880,00 880,00 DUAS DIARIAS, DURANTE INSPECAO EM ESCOL AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. 100,00 100,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 980,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLAR DE MADEIR A, DESTINADO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0199 ANEXO. 3.900,00 3.900,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 3.900,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 3166. 159,00 159,00 A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO , DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000073 ANEXO. 120,00 120,00 O PAGAMENTO DO PROVEDOR INTERNET, PARA COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 30,00 30,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 309,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- COMPRA DE 250 TELHAS DESTINADOS AO CONS ERTO DO TELHADO DA ESCOLA MIGUEL DA SILVA BARROS, NESTE MUNICIPIO. 35,00 35,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 35,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE ANO 75.376,80 75.376,80 ------------------------------------- Total da Compra -> 75.376,80 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA , DESTINADO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. 3.900,00 3.900,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 3.900,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. 390,00 390,00 PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DURAN TE QUATRO PLATOES NA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME RECIBO DE P AGAMENTO ANEXO. 650,00 650,00 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CON SERVACAO E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2001, CONFORME NFS 0126 ANEXO. 7.300,00 7.300,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 8.340,00 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 93.542,32 =============================================================================== Orgao..: 05 - SECRETARIA DE SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL Und.Orc: 05005 - SECRETARIA DE SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE CARNE E COSTALA BOVINA, DES TINADO PARA MANUTECAO DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NFVC 0229 ANEXO. 256,00 256,00 A COMPRA DE PECAS, DESTINADO PARA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 003860 ANEXO. 104,47 104,47 ------------------------------------- Total da Compra -> 360,47 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CARNE DE FRANGO, DESTINADO PARA MANUTECAO DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NFVC 0042 E OO43 ANEXO. 590,95 590,95 FRETE DO VEICULO PLACA KFY 6557-PE. A S ERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO A NEXO. 400,00 400,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 990,95 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBUL ANCIA, DURANTE VIAGEM NA CAPITAL DO ESTADO COM PACIETENTE PARA TRATAMENTO D E SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 150,00 150,00 FRETE DO VEICULO PLACA KFZ 5556-PE. 02 VIAGENS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC AS, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. 620,00 620,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 770,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 1731/1732 EM ANEXO. 245,00 245,00 A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO H GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- OSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO.. 150,00 150,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 395,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIN ADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 001769 ANEXO. 1.734,50 1.734,50 AJUDA DE PASSAGEM AO INDIGENTE ACIMA CO MPROADAMENTE POBRE PARA VIAGEM EM SAO PAULO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. 138,87 138,87 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.873,37 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 0561/0563/0564/05660567/0568 E 0569 ANE XO. 1.257,15 1.257,15 A COMPRA DE EQUIPAMWNTROS, DESTINADO PA RA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 1380 ANEXO. 210,00 210,00 A COMPRA DE VCASCALHO, DESTINADO PARA E STRADSA VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. 144,00 144,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.611,15 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NF. ANEXO. 1.745,04 1.745,04 AJUDA DE CUSTO PARA ALMOCO E JANTAR NA CIDADE DO SALGUEIR-PE, COMO MOTORISTA A SERVICOS DO GABINETE DO PRE FEITO. 20,00 20,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.765,04 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF., AMEXO. 2.119,00 2.119,00 FRETE DO VEICULO PLACA VB 4256-PE. 03 V IAGEM NO SITIO LAGOA COBERTA A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. 45,00 45,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 2.164,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NF, ANEXO. 2.282,16 2.282,16 A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUEIMACAO DE MOCEGOS E LIMPEZA NO TETO DA PREFEITURA PARTE SUPERIOR. 50,00 50,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 2.332,16 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFVC 1325/1326/1327/1328 E 1329 ANEXO. 1.592,70 1.592,70 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.592,70 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SE CRETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. 152,60 152,60 ------------------------------------- Total da Compra -> 152,60 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CAMISA EM MALHA DE ALGODAO , DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000071 ANEXO. 180,00 180,00 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- FRETE DO VEICULO PLACA HVC 4836-CE. TRA NSPORTANDO 200 SACOS DE CIMENTO DA IBACIP-BARBALHA-CE PARA REPOSICAO DE CA LCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. 100,00 100,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 280,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINA DO PARA SEPULTAMENTO DE INDIGENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0131 ANEXO . 120,00 120,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 120,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE FERRO E CIMENTO, DESTINADO PARA RECUPERACAO DE TAMPAS PARA CAIXA INSPECAO DE ESGOTO, CONFORME NFVC 0046 ANEXO. 379,00 379,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 379,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBUL ANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE VIAGEM NA CAPITAL DO ESTADO. 100,00 100,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 100,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PARAFUSOS, DESTINADO PARA A MBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NFVC 5363 ANEXO. 7,46 7,46 ------------------------------------- Total da Compra -> 7,46 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA O PROJETO CIRANDA DA CREIANCA, CONFORME NF 000122/000123/000 124/000125/000126/000128 E 000129 ANEXO. 590,10 590,10 ------------------------------------- Total da Compra -> 590,10 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA O PROJETO PCM, CONFORME NF 000120 ANEXO. 92,50 92,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 92,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE DE GASOLINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA E VEICULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NF 000075 2.103,20 2.103,20 ------------------------------------- Total da Compra -> 2.103,20 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO PARA O P ROJETO CIRANDA DA CRIANCA, CONFORME NF000316 ANEXO. 200,00 200,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 200,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O P ROJETO CRECHE MANUTENCAO, CONFORME NFVC 0675 E 0678 ANEXO. 150,00 150,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 150,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA D-20, DURANTE VIAGEM NA CAPITAL DO ESTADO. A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. 80,00 80,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 80,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 3166. 159,00 159,00 A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO , DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000073 ANEXO. 120,00 120,00 O PAGAMENTO DO PROVEDOR INTERNET, PARA COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 30,00 30,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 309,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TAMPA S PARA CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 80,00 80,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 80,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPLEMENTACAO DE COMBUSTIVEL, DURANT E VIAGEM NA CAPITAL DO ESTADO, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR ME COMPROVANTE. 50,00 50,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 50,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SE GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- CRETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. 164,00 164,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 164,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBUL ANCIA, DURANTE VIAGEM NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUD E. 140,00 140,00 A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO PROJETO PCC, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2001 80,00 80,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 220,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PREPA RO DE REFEICAO DOS INTERNOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. 204,70 204,70 FRETE DO VEICULO PLACA HUD 5741-CE. 7 V IAGEM DO SITIO CALDERAO PARA UNIDADE DE SAUDE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUD E. 105,00 105,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 309,70 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PECAS, DESTINADO PARA AMBUL ANCIA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 0026 ANEXO. 220,00 220,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 220,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- ANEXA. 262,00 262,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 262,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA O PROGRAMA ATENCAO A CRIANCA, CONFORME NFVC 0682 E 0683 ANEXO. 183,00 183,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 183,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- PASSAGENS DE PACIENTE ENCAMINHADO PELO TFD, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. 73,30 73,30 A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PAR A UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NFVC 0025 ANEXO. 20,40 20,40 ------------------------------------- Total da Compra -> 93,70 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE FRANGOS, DESTINADO PARA SEC RETARIA SAUDE, CONFORME NFVC 0046 ANEXO.ANEXA. 279,91 279,91 ------------------------------------- Total da Compra -> 279,91 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 16.804,22 =============================================================================== Orgao..: 07 - SECRETARIA DE OBRA VIACAO E URBANISMO Und.Orc: 07007 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SE GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- CRETARIA ACIMA. CONFORME NFVC 0661/0662/0663/0664/0665/0666/0667/0668 E 0669 ANEXO 924,00 924,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 924,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 0561/0563/0564/05660567/0568 E 0569 ANE XO. 1.257,15 1.257,15 A COMPRA DE EQUIPAMWNTROS, DESTINADO PA RA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 1380 ANEXO. 210,00 210,00 A COMPRA DE VCASCALHO, DESTINADO PARA E STRADSA VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. 144,00 144,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.611,15 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO PARA REC UPERACAO E EXTENSAO DE CANTEIROS DA RUA TIRADENTES, CONFORME NFVC 0044 ANEXO. 368,00 368,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 368,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PECAS, DESTINADO PARA D-10, A SERVICOS DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFVC 000372 E 000371 ANEXO. 79,75 79,75 ------------------------------------- Total da Compra -> 79,75 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/03/2000 a 31/03/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA D-10 DESTA PREFEITURA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 000078 ANEXO. 568,18 568,18 ------------------------------------- Total da Compra -> 568,18 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. 439,40 439,40 ------------------------------------- Total da Compra -> 439,40 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 2.523,33 ------------------------------------- Total Geral -----> 116.291,04