GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Orgao..: 02 - GABINETE DO PREFEITO Und.Orc: 02002 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE VIAGEM NA CAPITAL DO ESTADO. 80,00 80,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 80,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICU LO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE S. 80,00 80,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 80,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PAR A GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 000471 ANEXO. 198,00 198,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 198,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPLEMENTACAO DE COMBUSTIVEL DO EMPE NHO 0411005, ABASTECIMENTO EM VEICULO DESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM NA CAPI TAL DO ESTADO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. 12,50 12,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 12,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO PARA AB ASTECIMENTO DE VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000083 ANEXO. 1.232,00 1.232,00 A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 00 0081 ANEXO. 760,32 760,32 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.992,32 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPLEMENTACAO DE COMBUSTIVEL, DO EMP ENHO N§ 0404004, ONDE ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. 4,00 4,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 4,00 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 1.134,82 =============================================================================== Orgao..: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Und.Orc: 03003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PAR A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF 0000467 PAULO, CONFORME ECLARACAO. 136,00 136,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 136,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SE CRETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. 656,00 656,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 656,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA SEC. DE SAUDE. CONFORME NFVC 1360 ANEXO. 42,05 42,05 O FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, DESTINADO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 3926 ANEXO. 247,00 247,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 289,05 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE UM CARTUCHO HP, DESTINADO P ARA IMPRESSORA DA SALA DE LICITACOES, CONFORME NF 3246 ANEXO. 69,00 69,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 69,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS 385 ANEXO. 65,00 65,00 A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO PARA AB ASTECIMENTO DO FIAT DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 000080 ANEXO. 1.170,40 1.170,40 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.235,40 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NFVC 0634/0635 E 0636 ANEXO. 261,50 261,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 261,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NFVC 0617 E 0618 ANEXO. 570,50 570,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 570,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE 02 ESTATUTO DOS FUNCIONARIO PUBLICO DE PE, CONFORME NFVC 003977 ANEXO. 30,00 30,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 30,00 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 3.140,40 =============================================================================== Orgao..: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Und.Orc: 04004 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 000133 ANEXO. 203,00 203,00 A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PAR A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 3793 420,00 420,00 A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE UREIAS NOVAES, CONFORME NFS 1661 ANEXO. 80,00 80,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 703,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. 432,55 432,55 ------------------------------------- Total da Compra -> 432,55 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE UMA TELA, DESTINADO PARA QU ADRA DE ESPORTE O TAVARAO, CONFORME NF 2951 ANEXO. 211,50 211,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 211,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO PARA D-20 DA SECRETARIA EDUCACAO, CONFORME NF 0005 ANEXO. 1.280,00 1.280,00 A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 035203/035204 E 035205 ANEX O. 1.640,34 1.640,34 UMA DIARIA PARA VIAGEM NA CAPITAL DO ES TADO, A SERVICOS DA SEC. AGRICULTURA, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN TO ANEXO. 108,00 108,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 3.028,34 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CARTUCHO, DESTINADO PARA IM PRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 000135. 760,00 760,00 A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PAR A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000462 ANEXO. 382,00 382,00 PASSAGENS DO SR. SEC. DE AGRICULTURA, N A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. 73,30 73,30 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.215,30 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA CASA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 0030765 ANEXO. 813,39 813,39 A COMPRA DE DOIS CARTUCHO, DESTINADO PA RA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURA. 235,22 235,22 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.048,61 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE BUTIJOES EM GLP, DESTINADO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5712 ANEXO. 375,00 375,00 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- CINCO DIARIAS PARA VIAGEM NA CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DAS BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAIS NO PERIOD O 16 A 20 DE ABRIL DE 2001 337,50 337,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 712,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE DO IS INALADORES DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NFS 383 45,00 45,00 A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA D-20 SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 000085 ANEXO. 1.073,60 1.073,60 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.118,60 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE FOGOS DESTINADO PARA FESTIV IDADES DOS CARETAS PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCACAO, COMNFORME NFVC 0637 ANEXO. 100,00 100,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 100,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NFVC 0619/0622 E 0623 ANEXO. 1.426,40 1.426,40 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.426,40 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINA DO PARA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 4033 ANEXO. 328,72 328,72 ------------------------------------- Total da Compra -> 328,72 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE PECAS, DESTINADO PARA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 4031/4032 E 000315 ANEXO. 885,93 885,93 ------------------------------------- Total da Compra -> 885,93 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 7.311,92 =============================================================================== Orgao..: 05 - SECRETARIA DE SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL Und.Orc: 05005 - SECRETARIA DE SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- PAGAMENTO DE BOLSA ALIMENTAR AOS PROFES SORES DA REDE DE ENSIMO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO . 200,00 200,00 A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 000132 ANEXO. 133,35 133,35 O FRETE DE VEICULO PLACA KGH 9877, A DI SPOSICAO DA EQUIPE DO PSF, DUARANTE O MES DE MARCO/2001, CONFORME RECIBO DE P AGAMENTO ANEXO. 800,00 800,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.133,35 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- O FRETE DE VEICULO, NO TTRANSPORTE DE 3 00 CARTEIRAS ESCOLAR, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. 200,00 200,00 A COMPRA DE MATERIAL DE PAES, DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE. CONFORME NF 000092 ANEXO. 109,50 109,50 FRETE DO VEICULO PLACA MUJ 4719-PE. PAR A VIAGENS NA CIDADE DO SALGUEIRO PE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARI A DE SAUDE, PARA CURSO DO PROFAE. 11 VIAGENS A R$ 70,00 = R$ 770,00 770,00 770,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.079,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 000133 ANEXO. 203,00 203,00 A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PAR A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 3793 420,00 420,00 A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE UREIAS NOVAES, CONFORME NFS 1661 ANEXO. 80,00 80,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 703,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIO NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DO SALGUEIRO PARTICIPAR DO CURSO PROFAE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. 240,00 240,00 A COMPRA DE CARTOES TELEFONICO, DESTINA DO PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NFVC 0400 ANEXO. 37,50 37,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 277,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 003299 ANEXO. 1.171,95 1.171,95 A COMPRA DE CARTOES TELEFONICO, DESTINA DO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFVC 0399 ANEXO. 125,00 125,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.296,95 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 003299 ANEXO. 1.171,95 1.171,95 A COMPRA DE CARTOES TELEFONICO, DESTINA DO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFVC 0399 ANEXO. 125,00 125,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.296,95 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O P CC, CONFORME NFVC 0600 ANEXO. 215,00 215,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 215,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO D URANTE 15 DIARIAS E CARPINARIA NAS ESCOLAS DO SITIO BREJAO, BONITO E JOSE URIAS NOVAES, NESTA CIDADE. 300,00 300,00 A COMPRA DE TINTA LATEX, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000641 ANEXO. 450,00 450,00 FRETE DE MOTO TAXI PLACA KFY 7956-PE. N O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DDO SITIO SAO MIGUEL PARA O SI TIO PAPAMEL. 40,00 40,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 790,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 80 CARTEIRAS ESCOLAR, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. 640,00 640,00 A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA CASA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NOTA(S) FISCAL(IS) 003049 ANEX O. 236,00 236,00 FRETE DO VEICULO PLACA IKF 8424-PE. PAR A VIAGENS NA CIDADE DE PETROLINA-PE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 04 VIAGENS A R$ 175,00 =R$ 700,00 700,00 700,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.576,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA CURSISTAS DO PROFORMACAO, PARA REUNIAO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, CONFORME FOLHA DE PAGA GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- MENTO 75,00 75,00 A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA CASA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NOTA(S) FISCAL(IS) EM ANEXO. 630,43 630,43 A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NA QU ADRA DE ESPORTE O TAVARAO, CONFORME RECIBO ANEXO. 70,00 70,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 775,43 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO PARA D-20 DA SECRETARIA EDUCACAO, CONFORME NF 0005 ANEXO. 1.280,00 1.280,00 A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 035203/035204 E 035205 ANEX O. 1.640,34 1.640,34 UMA DIARIA PARA VIAGEM NA CAPITAL DO ES TADO, A SERVICOS DA SEC. AGRICULTURA, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN TO ANEXO. 108,00 108,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 3.028,34 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CARTUCHO, DESTINADO PARA IM PRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 000135. 760,00 760,00 A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PAR A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000462 ANEXO. 382,00 382,00 PASSAGENS DO SR. SEC. DE AGRICULTURA, N A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. 73,30 73,30 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.215,30 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA CASA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- CONFORME NF 0030765 ANEXO. 813,39 813,39 A COMPRA DE DOIS CARTUCHO, DESTINADO PA RA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURA. 235,22 235,22 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.048,61 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES TINADO PARA SETOR DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF 000130 ANEXO. 1.144,30 1.144,30 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.144,30 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE FRANGOS, DESTINADO PARA SEC RETARIA DE SAUDE, CONFORME NFVC 0047 ANEXO. 120,00 120,00 O PAGAMENTO CONTRUBUICAO PARA COM O PAS EP. 628,18 628,18 ------------------------------------- Total da Compra -> 748,18 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1747 E 1750 ANEXO.. 232,92 232,92 A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA S ECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS 0242 ANEXO. 1.823,34 1.823,34 ------------------------------------- Total da Compra -> 2.056,26 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PAR A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000028 ANEXO. 168,00 168,00 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- DUAS DIARIAS PARA VIAGEM NA CIDADE DE C ARUARU-PE, PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PRODUCAO DE TEXTO, QUE TEM C OMO OBJETIVO A ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 120,00 120,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 288,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PAR A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000470 ANEXO. 295,00 295,00 COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA D-20 PARA VIAGEM NA CIDADE DE CARUARU PE, A SERVICOS DO SETOR DE ACAO SOCIAL, CONFO RME COMPROVANTE. 80,00 80,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 375,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PAR A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000470 ANEXO. 295,00 295,00 COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA D-20 PARA VIAGEM NA CIDADE DE CARUARU PE, A SERVICOS DO SETOR DE ACAO SOCIAL, CONFO RME COMPROVANTE. 80,00 80,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 375,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE EQUIPAMENTO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 32014 ANEXO. 542,00 542,00 A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PAR A PARA O SETOR DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF 000027 ANEXO. 138,00 138,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 680,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE EQUIPAMENTO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 32014 ANEXO. 542,00 542,00 A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PAR A PARA O SETOR DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF 000027 ANEXO. 138,00 138,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 680,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA SEC. DE SAUDE. CONFORME NFVC 1360 ANEXO. 42,05 42,05 O FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, DESTINADO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 3926 ANEXO. 247,00 247,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 289,05 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O P AC. CONFORME NOTA FICAL 0616E0611 ANEXO. 183,00 183,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 183,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O P ROGRAMA PAC, CONFORME NFVC 0613 E 0614 ANEXA. 150,00 150,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 150,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIN ADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF 6089. 473,85 473,85 GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTIN ADO PARA PAC, CONFORME NF 000136. 92,50 92,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 566,35 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIN ADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF 6089. 473,85 473,85 A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTIN ADO PARA PAC, CONFORME NF 000136. 92,50 92,50 ------------------------------------- Total da Compra -> 566,35 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALR, DESTINA DO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 6088 ANEXO. 402,90 402,90 AJUDA DE PASSAGEM AO INDIGENTE ACIMA CO MPROVADAMENTE POBRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 108,00 108,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 510,90 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO PARA AB ASTECIMENTO DE VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000083 ANEXO. 1.232,00 1.232,00 A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 00 0081 ANEXO. 760,32 760,32 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.992,32 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO PARA AB ASTECIMENTO DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 00 0082 ANEXO. 1.346,40 1.346,40 A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO PARAABA STECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 000084 ANEXO. 304,48 304,48 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.650,88 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 239,50 239,50 A COMPRA DE AREIA, DESTINADO PARA SECRE TARIA DE SAUDE. 21,00 21,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 260,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 239,50 239,50 A COMPRA DE AREIA, DESTINADO PARA SECRE TARIA DE SAUDE. 21,00 21,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 260,50 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE LEITE EM PO E OLEO DE SOJA, DESTINADO PARA O PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL, CONFORME NF 000617 ANEXO. 1.934,40 1.934,40 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERV ICO NO CONSERTO DE SOLDA, TROCA DE FECHADURA, EMBREAGEM E ALTERNA DOR DA D-10, DESTA A SERVICOS DA SEC, DE OBRAS. 70,00 70,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 2.004,40 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE LEITE EM PO E OLEO DE SOJA, DESTINADO PARA O PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL, CONFORME NF 000616 ANEXO. 1.934,40 1.934,40 SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 500,00 500,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 2.434,40 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO , DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000077 ANEXO. 324,00 324,00 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERV ICO NO ORCAMENTO DE DOIS REFRIGERADOR UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CON FORME RECIBO 20,00 20,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 344,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- O PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL DESTE MUNI CIPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. 7.285,57 7.285,57 A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN ADO PARA MANUTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 0001/0002/0003 E 000 4 ANEXO. 1.940,50 1.940,50 O FRETE DE VEICULO PLACA KFD 0036-PE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. => PETROLINA 1,00 180,00 180,00 => RECIFE 1,00 350,00 350,00 => SALGUEIRO 4,00 40,00 160,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 9.916,07 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CARNE E COSTELAS BOVINA, DE STINADO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NFVC 0246 E 0247 ANEXO. 302,00 302,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 302,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIN ADO PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 001866/001867 ANEXO . 1.551,06 1.551,06 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.551,06 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADO PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NF 285098/01 787,70 787,70 ------------------------------------- Total da Compra -> 787,70 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINA DO PARA O PROGRAMA PCC, CONFORME NFVC 0702/0701/0700 E 699 ANEXO. 1.210,00 1.210,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.210,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA CASA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, NO PERIODO DE 30 ABRIL A 31 DE DEZEMBRO 2001. 77.537,76 77.537,76 COM O REDUTOR LC 91/97. 2.599,70 2.599,70 ------------------------------------- Total da Compra -> 80.137,46 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 100.789,70 =============================================================================== Orgao..: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA Und.Orc: 06006 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO PARA AB ASTECIMENTO DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 00 0082 ANEXO. 1.346,40 1.346,40 A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO PARAABA STECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 000084 ANEXO. 304,48 304,48 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.650,88 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 304,48 =============================================================================== Orgao..: 07 - SECRETARIA DE OBRA VIACAO E URBANISMO Und.Orc: 07007 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO =============================================================================== Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA DE OBRAS VIACAO E URBANISMO, CONFORME NFVC 0685/0686/0687/0688 E O68 9 ANEXO. 904,70 904,70 ------------------------------------- Total da Compra -> 904,70 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE PECAS, DESTINADO PARA D-10 DA PREFEITURA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NFVC 000411 ANEXO. 234,46 234,46 ------------------------------------- Total da Compra -> 234,46 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NOTAS FICAIS 0691/0692/0693/0694/0695/0696 E 0697 AN EXO. 764,30 764,30 ------------------------------------- Total da Compra -> 764,30 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 0 2 PARTILEIRAS DE FORMICA PARA LABORATORIO DA CASA DE SAUDE. 150,00 150,00 A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA D-10 A DISPOSICAO DA SEC. OBRAS NF 000086 ANEXO. 300,08 300,08 ------------------------------------- Total da Compra -> 450,08 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE BRITA, DESTINADO PARA SECRE TARIA DE OBRAS, CONSTRUCAO DE LOMBADA NO CENTRO DA CIDADE. 170,00 170,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 170,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NFVC 0639 E 0638 ANEXO. 105,30 105,30 ------------------------------------- Total da Compra -> 105,30 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC RETARIA ACIMA. CONFORME NFVC 0624 ANEXA. 525,00 525,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 525,00 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ISO LAMENTO EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL, CONFORME NF 000336 ANEXO.... 1.624,30 1.624,30 ------------------------------------- Total da Compra -> 1.624,30 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO Sistema SISCO Compras Realizadas (Per. 01/04/2000 a 30/04/2001) "Contas Publicas" - Lei No. 9755/98 Art 1o. Instrucao Normativa No. 28/99 ------------------------------------------------------------------------------- TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA CURSISTAS DO PROFORMACAO, PARA ENCONTRO NESTA CIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 183,00 183,00 A COMPRA DE TINTAS, DESTINADO PARA PINT URA DE LOMBADA, NESTA CIDADE, CONFORME NF 1581 ANEXO. 159,04 159,04 ------------------------------------- Total da Compra -> 342,04 Fornecedor C.N.P.J Descricao do Bem Adquirido Qtde Vlr Global Vlr Total --------------------------------------- ------- ------------- ------------- A COMPRA DE UM COMPRESSOR, DESTINADO PA RA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 2975 ANEXO. 385,00 385,00 ------------------------------------- Total da Compra -> 385,00 ------------------------------------- Total Und Orcam.-> 5.172,18 ------------------------------------- Total Geral -----> 117.853,50