| CAMBARÁ | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| 1/11/2002 a 31/12/2002 | |||||||||
| R$ Milhares | |||||||||
| DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Inicial | Atualizada | Nov-Dez/02 | Jan-Dez/02 | Nov-Dez/02 | Jan-Dez/02 | % | % | SALDO |
| 01 Legislativa | |||||||||
| 031 Ação Legislativa |
619 |
619 |
77 |
426 |
103 |
425 |
3,96 |
68,61 |
194 |
| SUBTOTAL | 619 | 619 | 77 | 426 | 103 | 425 | 3,96 | 68,61 | 194 |
| 02 Judiciária | |||||||||
| 061 Ação Judiciária 126 Tecnologia da Informatização |
233 30 |
183 30 |
10 0 |
63 7 |
9 0 |
60 7 |
0,56 0,07 |
32,82 23,77 |
123 23 |
| SUBTOTAL | 263 | 213 | 10 | 70 | 9 | 67 | 0,63 | 31,55 | 146 |
| 04 Administração | |||||||||
| 121 Planejamento e Orçamento 122 Administração Geral 123 Administração Financeira 128 Formação de Recursos Humanos 129 Administração de Receitas |
475 1.562 180 1.070 80 |
635 2.692 280 867 80 |
130 452 48 223 15 |
597 2.112 228 801 58 |
118 297 47 222 15 |
545 1.715 224 761 55 |
5,09 16,01 2,09 7,10 0,52 |
85,85 63,70 80,04 87,74 69,23 |
90 977 56 106 25 |
| SUBTOTAL | 3.367 | 4.554 | 869 | 3.796 | 699 | 3.300 | 30,81 | 72,47 | 1.254 |
| 08 Assistência Social | |||||||||
| 244 Assistência Comunitária |
125 |
185 |
37 |
150 |
36 |
142 |
1,33 |
76,94 |
43 |
| SUBTOTAL | 125 | 185 | 37 | 150 | 36 | 142 | 1,33 | 76,94 | 43 |
| 10 Saúde | |||||||||
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 452 Serviços Urbanos |
1.785 20 |
2.470 20 |
491 0 |
2.275 1 |
408 0 |
2.101 1 |
19,61 0,01 |
85,05 3,30 |
369 19 |
| SUBTOTAL | 1.805 | 2.490 | 491 | 2.276 | 408 | 2.101 | 19,62 | 84,40 | 389 |
| 12 Educação | |||||||||
| 243 Assistência à Criança a ao Adolescente 361 Ensino Fundamental |
70 2.151 |
8 1.471 |
7 216 |
7 1.339 |
7 171 |
7 1.232 |
0,07 11,50 |
93,28 83,78 |
1 239 |
| SUBTOTAL | 2.221 | 1.479 | 223 | 1.346 | 178 | 1.240 | 11,57 | 83,84 | 239 |
| 13 Cultura | |||||||||
| 392 Difusão Cultural |
275 |
95 |
5 |
36 |
3 |
33 |
0,31 |
34,51 |
62 |
| SUBTOTAL | 275 | 95 | 5 | 36 | 3 | 33 | 0,31 | 34,51 | 62 |
| 15 Urbanismo | |||||||||
| 451 Infra-Estrutura Urbana 452 Serviços Urbanos 813 Lazer |
50 288 30 |
50 575 220 |
1 10 33 |
6 376 192 |
1 10 25 |
6 376 187 |
0,06 3,51 1,74 |
12,94 65,43 84,78 |
44 199 33 |
| SUBTOTAL | 368 | 845 | 44 | 574 | 36 | 569 | 5,31 | 67,36 | 276 |
| 16 Habitação | |||||||||
| 452 Serviços Urbanos 482 Habitação Urbana |
0 400 |
250 1.370 |
2 5 |
2 1.553 |
0 3 |
0 1.310 |
0,00 12,23 |
0,00 95,63 |
250 60 |
| SUBTOTAL | 400 | 1.620 | 7 | 1.555 | 3 | 1.310 | 12,23 | 80,87 | 310 |
| 17 Saneamento | |||||||||
| 512 Saneamento Básico Urbano |
120 |
220 |
21 |
197 |
8 |
182 |
1,70 |
82,91 |
38 |
| SUBTOTAL | 120 | 220 | 21 | 197 | 8 | 182 | 1,70 | 82,91 | 38 |
| 20 Agricultura | |||||||||
| 122 Administração Geral 604 Defesa Sanitária Animal |
244 100 |
174 0 |
8 0 |
41 0 |
1 0 |
31 0 |
0,29 0,00 |
18,01 0,00 |
143 0 |
| SUBTOTAL | 344 | 174 | 8 | 41 | 1 | 31 | 0,29 | 18,01 | 143 |
| 22 Indústria | |||||||||
| 451 Infra-Estrutura Urbana 661 Promoção Industrial |
100 120 |
51 99 |
0 3 |
50 20 |
0 3 |
50 19 |
0,47 0,18 |
98,86 19,41 |
1 80 |
| SUBTOTAL | 220 | 150 | 3 | 70 | 3 | 70 | 0,65 | 46,42 | 80 |
| 25 Energia | |||||||||
| 752 Energia Elétrica |
220 |
125 |
85 |
85 |
12 |
12 |
0,11 |
9,29 |
113 |
| SUBTOTAL | 220 | 125 | 85 | 85 | 12 | 12 | 0,11 | 9,29 | 113 |
| 26 Transporte | |||||||||
| 122 Administração Geral 782 Transporte Rodoviário |
390 400 |
920 45 |
129 2 |
833 41 |
111 16 |
796 40 |
7,43 0,38 |
86,54 89,78 |
124 5 |
| SUBTOTAL | 790 | 965 | 131 | 874 | 127 | 837 | 7,81 | 86,69 | 128 |
| 27 Desporto e Lazer | |||||||||
| 812 Desporto Comunitário |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| SUBTOTAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 86,69 | 0 |
| 28 Encargos Especiais | |||||||||
| 843 Serviço da Dívida Interna |
530 |
430 |
73 |
394 |
73 |
394 |
3,67 |
91,53 |
36 |
| SUBTOTAL | 530 | 430 | 73 | 394 | 73 | 394 | 3,67 | 91,53 | 36 |
| 99 Reserva de Contingência | |||||||||
| 999 Reserva de Contingência |
153 |
153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
153 |
| SUBTOTAL | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 153 |
| TOTAL GERAL | 11.850 | 14.317 | 2.083 | 11.890 | 1.699 | 10.713 | 100,00 | 74,83 | 3.604 |
| ___________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________ | ||||||||
| Prefeito:MOHAMAD ALI HAMZE | Contador: NESTOR FREDIANI CRC Nº : PR12387 | ||||||||