PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 1 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0041.0 - ADRIANA C B C ALMEIDA CARNIEL - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 000572 07/07/2003 1842 01 60.012.423.4 - FITA ISOLANTE 1 PC 3,00 3,00 02 60.012.207.4 - ADESIVO INSTANTANEO 5G 1 PC 3,00 3,00 03 60.001.038.0 - LAMPADA MISTA 250W E-27 6 PC 16,00 96,00 04 03.001.002.8 - BOCAL COM RABICHO 17 PC 1,50 25,50 05 03.000.033.9 - LAMPADA MISTA 500W 4 PC 45,00 180,00 06 60.012.348.4 - FITA ISOLANTE 19X20 1 PC 3,00 3,00 07 03.000.004.1 - LAMPADA INCENDEC. 150WX127V 17 PC 2,00 34,00 08 03.000.141.9 - FIO TORCIDO 2X4,0MM 50 M 1,80 90,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 434,50 000573 07/07/2003 1841 01 03.000.079.5 - LAMPADA MISTA DE 160 WTS 8 PC 13,00 104,00 02 60.001.013.1 - FIO PARALELO 2X1,5MM 70 M 1,25 87,50 03 03.000.329.7 - LAMPADA INCAND 100X220V 10 PC 1,50 15,00 04 03.001.002.8 - BOCAL COM RABICHO 8 PC 1,50 12,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 218,50 000574 07/07/2003 1840 01 60.012.103.3 - ROLO DE FITA DEMARCACAO 3 PC 8,50 25,50 02 60.012.789.1 - AVENTAL DE RASPA 1 PC 14,00 14,00 03 60.012.031.9 - ARAME RECOZIDO 10 KG 4,00 40,00 04 60.012.660.1 - PORCA 1`` 3 PC 1,00 3,00 05 60.012.648.1 - PARAFUSO C/ PORCA 10 UN 0,20 2,00 06 60.002.059.0 - VENENO GRANULADO P/ FORMIGA 3 CX 5,00 15,00 07 60.013.012.1 - OCULOS P/ PROTECAO INCOLOR 1 UN 11,00 11,00 08 60.013.001.1 - CADEADO NUMERO 50 1 PC 15,00 15,00 09 60.012.609.6 - CORRENTE GALV 1 KG 26,93 26,93 10 29.000.002.7 - MASCARA CARVAO ATIVO 4 PC 8,50 34,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 186,43 000577 07/07/2003 1851 01 60.002.114.6 - ABRACADEIRA 2P 2 PC 0,50 1,00 02 60.012.421.8 - EMENDA 3/4 1 PC 1,00 1,00 03 03.000.085.0 - ABRACADEIRA COMUM 1 2 PC 0,60 1,20 04 60.012.100.4 - PARAFUSO 1/4X2 4 PC 0,15 0,60 05 60.012.397.6 - MARTELO 1 PC 9,00 9,00 06 60.012.499.1 - PREGO 1 KG 9,00 9,00 07 03.000.112.1 - TOMADA EMBUT 2P+T S/ PLACA 1 PC 6,50 6,50 08 60.001.043.2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W 1 PC 9,90 9,90 09 60.012.746.4 - FITA CREPE 4 RL 3,00 12,00 10 60.012.792.7 - EMENDA 3/4 PRETA 2 PC 1,50 3,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 53,20 000578 07/07/2003 1850 01 60.012.364.6 - FECHADURA 2 PC 17,00 34,00 02 60.013.003.7 - CADEADO N 45 1 PC 8,00 8,00 03 03.000.166.8 - BROCA ACO RAPIDO 12,00MM 1 PC 9,00 9,00 04 60.012.148.6 - PARAFUSO C/ BUCHA 12 UN 0,60 7,20 05 60.012.790.1 - VIDRO P/ MASCARA DE SOLDA 1 PC 2,00 2,00 06 60.012.791.4 - VIDRO BRANCO 1 PC 0,50 0,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 60,70 000595 28/07/2003 2038 01 03.001.005.7 - LAMPADA VAPOR SODIO 250 WTS 12 PC 44,00 528,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 528,00 000596 28/07/2003 2036 01 60.012.803.6 - BARRA DE CANO 3`` 4 PC 26,00 104,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 2 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0041.0 - ADRIANA C B C ALMEIDA CARNIEL - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 60.002.139.5 - COTOVELO ESGOTO 3X90 2 PC 3,00 6,00 03 60.012.477.1 - COLA 1 TB 2,50 2,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 112,50 000597 28/07/2003 2037 01 60.012.044.5 - ARCO DE SERRA 1 PC 11,00 11,00 02 60.012.025.4 - SERRA MANUAL 1 PC 2,80 2,80 03 03.000.248.9 - SILICONE EM BARRA 1/2 2 PC 4,00 8,00 04 60.002.205.1 - FLEXIVEL P/ LAVATORIO 1 PC 3,00 3,00 05 60.012.103.3 - ROLO DE FITA DEMARCACAO 2 PC 8,00 16,00 06 60.012.253.7 - PARAFUSO 3/8X1 1/2 20 PC 0,50 10,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 50,80 000598 28/07/2003 2041 01 03.000.329.7 - LAMPADA INCAND 100X220V 4 PC 1,50 6,00 02 60.006.003.9 - ARAME GALV N 18 1 KG 5,90 5,90 03 60.013.004.0 - CORDA DE SEDA 30 M 0,30 9,00 04 03.000.414.4 - FIO SOLIDO 6 MM 1 M 80,00 80,00 05 03.000.326.8 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPS 2 PC 25,00 50,00 06 03.000.079.5 - LAMPADA MISTA DE 160 WTS 3 PC 13,00 39,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 189,90 000599 28/07/2003 2042 01 60.001.038.0 - LAMPADA MISTA 250W E-27 2 PC 15,00 30,00 02 03.000.079.5 - LAMPADA MISTA DE 160 WTS 1 PC 13,00 13,00 03 03.001.011.2 - LAMPADA VAPOR MET 400 W VERDE 1 PC 150,00 150,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 193,00 000600 28/07/2003 2039 01 60.013.003.7 - CADEADO N 45 1 PC 8,00 8,00 02 60.012.415.3 - CADEADO 30MM 1 PC 4,70 4,70 03 60.012.605.4 - CADEADO TETRA 1 PC 23,00 23,00 04 60.012.802.3 - GRAMPO P/ CABO DE ACO 4 PC 1,20 4,80 05 60.012.099.5 - PARAFUSO 3/8X2 1 PC 0,50 0,50 06 34.003.045.5 - PORCA 1 PC 0,25 0,25 07 60.012.148.6 - PARAFUSO C/ BUCHA 7 UN 0,23 1,61 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 42,86 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 2.070,39 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0060.0 - ALEXANDER DE ANDRADE ORTEIRO M - JUL/2003 31/07/2003 000124 18/07/2003 1928 01 60.012.519.4 - ENXADA 28 5 PC 12,00 60,00 02 60.012.521.7 - ENXADA 32 6 PC 13,00 78,00 03 34.003.007.3 - LIMA P/ ENXADA 12 PC 6,00 72,00 04 60.012.247.2 - CABO ENXADA 13 PC 2,50 32,50 05 02.001.104.0 - VASSOURA P/ GRAMA 1 PC 9,00 9,00 06 60.001.017.3 - ALICATE UNIVERSAL N8 1 PC 14,00 14,00 07 60.012.741.9 - FACAO 2 PC 7,00 14,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 279,50 000125 18/07/2003 1927 01 60.002.203.5 - VALVULA METAL 7 PC 28,00 196,00 02 60.012.794.3 - CARRINHO P/ TRANSPORTE 1 PC 98,00 98,00 03 60.012.718.9 - FITA ANTIDERRAPANTE 20 PC 8,90 178,00 04 60.012.795.6 - VEDADOR DE BORDA 2 PC 15,00 30,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 3 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0060.0 - ALEXANDER DE ANDRADE ORTEIRO M - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 05 60.012.796.9 - ADESIVO CONTATO 1 PC 34,00 34,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 536,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 815,50 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0230.0 - BARRADO COM DE TINTAS LTDA-EPP - JUL/2003 31/07/2003 008014 28/07/2003 2057 01 60.003.145.3 - FUNDO EPOX 20 GL 75,00 1.500,00 02 60.003.146.6 - FUNDO EPOX COMP B 20 GL 75,00 1.500,00 03 60.003.147.9 - TINTA EPOX C/CAT AZUL 41 GL 95,00 3.895,00 04 60.003.148.2 - DILUENTE EPOX 15 GL 39,00 585,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 7.480,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 7.480,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0233.0 - BARRIMAQ COM E SERV LTDA - JUL/2003 31/07/2003 006 28/07/2003 2015 01 85.007.001.5 - SERVICO DE DEDETIZACAO 1 SV 3.895,00 3.895,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 3.895,00 008 28/07/2003 2017 01 85.007.001.5 - SERVICO DE DEDETIZACAO 1 SV 1.947,50 1.947,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.947,50 009 28/07/2003 2016 01 85.007.001.5 - SERVICO DE DEDETIZACAO 1 SV 973,75 973,75 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 973,75 010 28/07/2003 2018 01 85.007.001.5 - SERVICO DE DEDETIZACAO 1 SV 973,75 973,75 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 973,75 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 7.790,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0171.0 - BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO L - JUL/2003 31/07/2003 0014103 18/07/2003 2002 01 60.011.005.7 - EMULSAO ASFALTICA RM1C 2.480 KG 1,00 2.480,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 2.480,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 2.480,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0016.0 - BIANCA B.PESSARELLO E CIA LTDA - JUL/2003 31/07/2003 000363 07/07/2003 1819 01 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 30 LT 3,49 104,70 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 104,70 000364 07/07/2003 1821 01 02.001.101.1 - PAPEL HIGIENICO 16X4 1 UN 31,84 31,84 02 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 15 PT 0,89 13,35 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 4 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0016.0 - BIANCA B.PESSARELLO E CIA LTDA - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 03 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 10 PC 0,49 4,90 04 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 6 PT 2,69 16,14 05 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 6 LT 3,49 20,94 06 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 3 PC 3,99 11,97 07 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 2 PC 2,99 5,98 08 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 10 SC 1,99 19,90 09 02.001.063.0 - VASSOURA DE PELO 3 PC 3,90 11,70 10 27.004.010.4 - CANECAO ALUMINIO 1 PC 8,99 8,99 11 02.001.080.5 - RODO MADEIRA 60CM 1 PC 3,95 3,95 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 149,66 000365 07/07/2003 1820 01 02.001.187.5 - ALCOOL 92% 30 LT 3,49 104,70 02 05.000.002.1 - CHA MATTE 3 CX 2,49 7,47 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 112,17 366 11/07/2003 1885 01 02.001.101.1 - PAPEL HIGIENICO 16X4 1 UN 31,84 31,84 02 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 2 PT 2,59 5,18 03 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 1 CX 4,99 4,99 04 02.001.001.2 - VEJA MULTI USO 3 FR 1,99 5,97 05 02.001.027.4 - LUSTRA MOVEIS LIQUIDO 1 FR 1,99 1,99 06 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 1 PC 2,89 2,89 07 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 1 PC 3,90 3,90 08 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 3 SC 1,89 5,67 09 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 2 PT 3,89 7,78 10 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 5 KG 7,18 35,90 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 106,11 000367 16/07/2003 1903 01 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 15 KG 6,98 104,70 02 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 5 PT 3,89 19,45 03 05.000.002.1 - CHA MATTE 2 CX 2,49 4,98 04 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 10 SC 1,89 18,90 05 02.001.051.7 - PANO DE PRATO 12 UN 1,50 18,00 06 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 6 LT 3,49 20,94 07 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 6 PC 0,95 5,70 08 02.001.001.2 - VEJA MULTI USO 5 FR 1,99 9,95 09 02.001.111.8 - COPO DE AGUA 200ML CAIXA 1 CX 49,75 49,75 10 05.000.007.6 - MARGARINA 1/2 KG 6 PT 2,99 17,94 11 02.001.026.1 - PANO FLANELA P LIMPEZA 6 UN 0,95 5,70 12 02.001.009.6 - MACO DE FOSFORO 1 MA 1,19 1,19 13 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 1 PT 0,89 0,89 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 278,09 000269 18/07/2003 1976 01 05.000.019.9 - REFRIGERANTE 18 UN 1,69 30,42 02 05.000.023.8 - BOLACHA SORTIDA 12 PC 2,99 35,88 03 05.000.002.1 - CHA MATTE 5 CX 2,49 12,45 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 78,75 000368 18/07/2003 1935 01 02.001.101.1 - PAPEL HIGIENICO 16X4 1 UN 31,84 31,84 02 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 6 KG 5,49 32,94 03 05.000.002.1 - CHA MATTE 1 CX 2,49 2,49 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 67,27 000370 18/07/2003 1965 01 27.004.042.1 - COADOR DE PANO P/ CAFE 2 PC 1,99 3,98 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 5 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0016.0 - BIANCA B.PESSARELLO E CIA LTDA - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 8 SC 1,79 14,32 03 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 2 PC 4,49 8,98 04 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 2 PC 2,89 5,78 05 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 3 PT 2,59 7,77 06 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 10 CX 5,39 53,90 07 02.001.101.1 - PAPEL HIGIENICO 16X4 1 UN 31,84 31,84 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 126,57 000371 28/07/2003 2047 01 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 6 PT 3,89 23,34 02 27.004.050.2 - COLHER DE SOPA 6 PC 1,25 7,50 03 27.001.056.1 - GARFO MESA EM ACO 6 PC 1,25 7,50 04 27.001.047.7 - FACA SERRA P/ PAO 6 PC 1,25 7,50 05 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 3 LT 3,49 10,47 06 05.000.002.1 - CHA MATTE 5 CX 2,49 12,45 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 68,76 000375 28/07/2003 2074 01 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 4 PT 3,89 15,56 02 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 10 KG 5,49 54,90 03 02.002.038.7 - COPO CAFE 50 ML CAIXA 1 CX 49,50 49,50 04 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 3 PT 1,99 5,97 05 02.001.009.6 - MACO DE FOSFORO 2 MA 1,19 2,38 06 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 5 PT 0,89 4,45 07 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 5 PC 0,49 2,45 08 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 5 SC 1,79 8,95 09 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 3 LT 3,49 10,47 10 02.001.101.1 - PAPEL HIGIENICO 16X4 1 UN 34,40 34,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 189,03 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.281,11 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0204.0 - BILDEN TEC. PROCESSOS CONSTR.L - JUL/2003 31/07/2003 039210 28/07/2003 2032 01 60.012.703.7 - COMPACTADOR DE SOLO 15 PC 28,73 430,95 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 430,95 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 430,95 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0193.0 - BORDONAL MAT P/ CONSTRUCAO LTD - JUL/2003 31/07/2003 000040 28/07/2003 2087 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 20 SC 19,50 390,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 390,00 000042 28/07/2003 2088 01 60.012.763.9 - LONA RANCHEIRA 10 M 1,55 15,50 02 60.012.031.9 - ARAME RECOZIDO 1 KG 4,50 4,50 03 60.012.328.0 - COTOVELO 3/4 4 PC 0,85 3,40 04 60.012.025.4 - SERRA MANUAL 1 PC 2,70 2,70 05 60.002.073.6 - ADESIVO 75G 1 UN 2,30 2,30 06 60.002.206.4 - TUBO 3/4 3 M 1,65 4,95 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 33,35 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 6 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0193.0 - BORDONAL MAT P/ CONSTRUCAO LTD - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 000044 28/07/2003 2089 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 5 SC 19,50 97,50 02 60.010.002.5 - CAL HIDRATADA 20 KG 6 SC 4,60 27,60 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 125,10 000041 31/07/2003 2097 01 60.003.083.6 - MASSA CORRIDA 1 UN 5,50 5,50 02 60.003.017.9 - LATEX PVA 1 LITRO 1 LT 8,25 8,25 03 60.003.125.9 - VERNIZ 3 UN 3,30 9,90 04 60.003.022.1 - OLEO DE LINHACA 3 LT 5,50 16,50 05 60.003.090.4 - AGUA RAZ 1 LITRO 2 LT 4,00 8,00 06 60.003.016.6 - THINNER SOLVENTE 1 LITRO 2 LT 4,10 8,20 07 60.012.617.7 - LIXA P/ PAREDE 10 PC 0,80 8,00 08 60.012.808.1 - LIXA 320 10 UN 0,80 8,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 72,35 000043 31/07/2003 2095 01 60.012.313.8 - TELHA AMIANTO 1 PC 34,90 34,90 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 34,90 000045 31/07/2003 2094 01 60.003.123.3 - LATEX 18 LITROS 3 LT 93,60 280,80 02 60.012.222.3 - AGUA RAZ 5 LTS 1 GL 18,50 18,50 03 60.003.081.0 - ESMALTE SINTETICO 4 UN 37,50 150,00 04 60.003.083.6 - MASSA CORRIDA 2 UN 12,20 24,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 473,70 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.129,40 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0059.0 - CANTO VERDE EQUIP. AGRICOL. LT - JUL/2003 31/07/2003 000955 07/07/2003 1834 01 34.003.017.0 - KIT DIAFRAGMA 038 MOTOSERRA 1 PC 42,05 42,05 02 34.003.027.7 - VELA IGNICAO 1 PC 9,17 9,17 03 20.003.006.1 - TERMINAL 1 PC 0,79 0,79 04 20.003.007.4 - LUVA 1 PC 0,86 0,86 05 03.000.274.8 - TERMINAL PRESSAO 16MM 1 PC 1,22 1,22 06 34.001.007.7 - CORDAO ARRANQUE 1 PC 2,50 2,50 07 34.001.005.1 - CJ MOLA RECUO 1 PC 7,45 7,45 08 34.001.004.8 - GRAMPO ELASTICO DUPLO 1 PC 1,84 1,84 09 20.003.008.7 - MANIPULO ARRANQUE 1 PC 2,78 2,78 10 34.001.003.5 - PECA ENGATE 1 PC 1,52 1,52 11 34.003.015.4 - COBERTURA P/ MOTOSERRA 1 PC 32,31 32,31 12 34.003.014.1 - FILTRO DE AR P/ MOTOSERRA 1 PC 17,03 17,03 13 20.003.009.0 - SILENCIADOR MOTOSERRA 1 PC 22,57 22,57 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 142,09 000957 07/07/2003 1833 01 34.003.022.2 - JUNTA IGNIOCAO MOTOSERRA 1 PC 12,20 12,20 02 34.003.005.7 - CJ. VIRIBREQUI 1 PC 251,64 251,64 03 20.003.004.5 - MOLA P/ MOTOSERRA 1 PC 4,38 4,38 04 34.003.037.4 - ROLAMENTO 6201 C3 2 PC 20,08 40,16 05 34.003.039.0 - RETENTOR 12X20X5 2 PC 6,65 13,30 06 34.003.040.0 - RETENTOR 1 PC 13,32 13,32 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 335,00 000958 07/07/2003 1831 01 34.003.034.5 - PRATO GIRATORIO 5 PC 10,50 52,50 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 7 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0059.0 - CANTO VERDE EQUIP. AGRICOL. LT - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 34.001.005.1 - CJ MOLA RECUO 1 PC 10,00 10,00 03 34.001.002.2 - PORCA C/ COLAR 3 PC 10,56 31,68 04 16.001.009.5 - PROTETOR TIPO PLUG 2 PC 49,24 98,48 05 60.012.623.2 - CHAVE COMBINADA 11MM 2 PC 7,00 14,00 06 20.003.002.9 - MOLA CONTATO 1 PC 10,40 10,40 07 20.003.003.2 - LAMINA FACA AB 10 PC 11,19 111,94 08 60.012.788.8 - LIMA 3/16 6 PC 3,50 21,00 09 34.000.011.3 - CORRENTE 3/8 56 PC 2,50 140,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 490,00 000959 07/07/2003 1830 01 20.003.001.6 - OLEO 2 TEMPOS 40 UN 8,00 320,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 320,00 000990 18/07/2003 1989 01 34.001.013.2 - FILTRO DE AR 1 PC 5,92 5,92 02 34.003.044.2 - TAMPA FILTRO 1 PC 13,26 13,26 03 34.003.045.5 - PORCA 1 PC 3,49 3,49 04 34.003.046.8 - CARC VENTILADOR 1 PC 19,52 19,52 05 34.001.006.4 - POLIA 1 PC 8,64 8,64 06 34.003.047.1 - PROTETOR 1 PC 49,24 49,24 07 34.003.035.8 - PARAFUSO TORX M5X18 6 PC 0,45 2,70 08 34.003.048.4 - PARAFUSO CILINDRICO M5X65X22 2 PC 3,10 6,20 09 34.003.049.7 - ROSCA POSTICA M5X10 2 PC 2,97 5,94 10 34.003.050.7 - CONDUITE CABO ACELERADOR 1 M 13,00 13,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 127,91 001127 18/07/2003 1987 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 50,00 50,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 50,00 001128 18/07/2003 1988 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 60,00 60,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 60,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.525,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0063.0 - CARLOS ALESSANDRO NETTO ME - JUL/2003 31/07/2003 000425 18/07/2003 1923 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 2 UN 160,00 320,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 320,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 320,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0021.0 - CARROCERIAS L. A. TORINO LTDA - JUL/2003 31/07/2003 301 28/07/2003 2024 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 900,00 900,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 900,00 302 28/07/2003 2023 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 910,00 910,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 910,00 303 28/07/2003 2025 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 100,00 100,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 8 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0021.0 - CARROCERIAS L. A. TORINO LTDA - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 100,00 304 28/07/2003 2026 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 1.100,00 1.100,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.100,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 3.010,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0045.0 - CLEANER IND QUIMICA LTDA.- EPP - JUL/2003 31/07/2003 016621 11/07/2003 1883 01 02.001.141.9 - BOMBONA VAZIA 1 PC 17,00 17,00 02 02.001.071.1 - SABAO LIQUIDO 1 GL 7,00 7,00 03 02.001.068.5 - SOFT CLEAN 1 GL 5,20 5,20 04 02.001.066.9 - DESINFETANTE FLORAL 1 GL 5,70 5,70 05 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 1 GL 4,65 4,65 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 39,55 016656 11/07/2003 1889 01 02.001.068.5 - SOFT CLEAN 1 GL 5,20 5,20 02 02.001.087.6 - DESINF. AIR CLEAN 2 GL 6,70 13,40 03 02.001.151.6 - DESINF POLUS 2 GL 7,00 14,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 32,60 016636 18/07/2003 1926 01 02.001.084.7 - MONACO 292 1 GL 8,50 8,50 02 02.001.087.6 - DESINF. AIR CLEAN 2 GL 6,70 13,40 03 02.001.065.6 - DETERGENTE NEUTRO 2 GL 5,50 11,00 04 02.001.077.9 - MASTER-CLEAN 1 GL 14,00 14,00 05 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 2 GL 4,65 9,30 06 02.001.071.1 - SABAO LIQUIDO 1 GL 7,00 7,00 07 02.001.068.5 - SOFT CLEAN 1 GL 5,20 5,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 68,40 016772 28/07/2003 2069 01 02.001.157.4 - PRO-CONCRET 1 CX 10,35 10,35 02 02.001.065.6 - DETERGENTE NEUTRO 3 GL 5,50 16,50 03 02.001.151.6 - DESINF POLUS 3 GL 7,00 21,00 04 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 1 GL 4,65 4,65 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 52,50 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 193,05 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0225.0 - COM MARINHO FER DIST PROD SID - JUL/2003 31/07/2003 49191 18/07/2003 1916 01 60.006.052.1 - FERRO CHATO 1 1/2X1/4 20 BR 22,10 442,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 442,00 49192 18/07/2003 1915 01 60.006.051.8 - FERRO CHATO 3X3/4 5 BR 146,00 730,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 730,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.172,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0026.0 - COMERCIAL MAURO ALVES LTDA - JUL/2003 31/07/2003 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 9 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0026.0 - COMERCIAL MAURO ALVES LTDA - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 000281 07/07/2003 1809 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 2.886 LT 1,36 3.924,96 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 3.924,96 000282 07/07/2003 1810 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 1.123 LT 1,36 1.527,28 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.527,28 000300 11/07/2003 1861 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 746 LT 1,36 1.014,56 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.014,56 000301 11/07/2003 1859 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 3.099 LT 1,36 4.214,64 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 4.214,64 000302 11/07/2003 1860 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 1.353 LT 1,36 1.840,08 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.840,08 000306 18/07/2003 1975 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 416 LT 1,36 565,76 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 565,76 000307 18/07/2003 1974 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 4.559 LT 1,36 6.200,24 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 6.200,24 000312 28/07/2003 2010 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 386 LT 1,36 524,96 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 524,96 000313 28/07/2003 2009 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 5.118 LT 1,36 6.960,48 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 6.960,48 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 26.772,96 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0085.0 - COMERCIAL PLASTEN ME - JUL/2003 31/07/2003 000401 16/07/2003 1913 01 02.001.073.7 - SACO DE LIXO 75X100CM 0,08 100 PC 16,50 1.650,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.650,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.650,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0006.0 - COMERCIAL SAGGIORI LTDA - JUL/2003 31/07/2003 001665 07/07/2003 1827 01 60.012.026.7 - PICARETA COM CABO 2 PC 14,50 29,00 02 60.012.078.8 - LUVA RASPA 4 PR 3,90 15,60 03 60.012.247.2 - CABO ENXADA 3 PC 3,00 9,00 04 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 35 BR 8,50 297,50 05 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 750 PC 0,10 75,00 06 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 32 SC 19,50 624,00 07 60.012.049.0 - FERRO 3/8 10 BR 16,90 169,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.219,10 001666 07/07/2003 1828 01 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 1.000 PC 0,10 100,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 10 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0006.0 - COMERCIAL SAGGIORI LTDA - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 60.012.049.0 - FERRO 3/8 28 BR 16,90 473,20 03 60.010.002.5 - CAL HIDRATADA 20 KG 10 SC 4,00 40,00 04 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 25 SC 19,50 487,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.100,70 001667 07/07/2003 1829 01 60.003.123.3 - LATEX 18 LITROS 2 LT 66,00 132,00 02 60.012.222.3 - AGUA RAZ 5 LTS 4 GL 22,00 88,00 03 60.003.091.7 - GALAO THINNER 1 GL 22,00 22,00 04 60.012.366.2 - TRINCHA 2 1/2 4 PC 3,40 13,60 05 60.003.005.6 - ROLO DE LA 23 CM C CABO 2 PC 8,50 17,00 06 60.003.081.0 - ESMALTE SINTETICO 3 UN 30,00 90,00 07 60.003.098.8 - LATA 18L BEGE QUEIMADO 1 LT 92,00 92,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 454,60 001675 18/07/2003 1944 01 60.012.798.5 - FERRO 1/2 12 MTS 4 BR 24,00 96,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 96,00 001676 18/07/2003 1943 01 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 14 BR 8,30 116,20 02 60.012.048.7 - FERRO 5/16 6 BR 11,90 71,40 03 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 1.900 PC 0,10 190,00 04 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 10 SC 19,50 195,00 05 60.010.002.5 - CAL HIDRATADA 20 KG 12 SC 4,20 50,40 06 60.012.078.8 - LUVA RASPA 2 PR 3,90 7,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 630,80 001677 18/07/2003 1941 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 12 SC 19,50 234,00 001677 18/07/2003 1942 02 60.012.048.7 - FERRO 5/16 25 BR 11,90 297,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 531,50 001678 18/07/2003 1945 01 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 47 BR 8,30 390,10 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 390,10 001680 18/07/2003 1980 01 60.002.129.8 - TORNEIRA ESFERA REFORCADA 1 PC 11,00 11,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 11,00 001681 18/07/2003 1981 01 60.012.176.1 - COTOVELO 2 PVC 3 PC 13,00 39,00 02 60.002.067.1 - COTOVELO 6P 2 PC 25,00 50,00 03 60.002.200.6 - COTOVELO 6P 90 GRAUS 2 PC 18,00 36,00 04 60.002.070.7 - TUBO 6 P 6M B 2 PC 69,00 138,00 05 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 3 SC 19,50 58,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 321,50 001682 18/07/2003 1982 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 8 SC 19,50 156,00 02 60.012.593.2 - REGUA ALUMINIO 3M 1 PC 19,60 19,60 03 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 280 PC 0,10 28,00 04 60.010.002.5 - CAL HIDRATADA 20 KG 19 SC 4,20 79,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 283,40 001683 18/07/2003 1983 01 60.003.135.6 - LATA SELATEX BRANCO 4 LT 33,00 132,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 132,00 001684 18/07/2003 1984 01 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 2.100 PC 0,10 210,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 11 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0006.0 - COMERCIAL SAGGIORI LTDA - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 19 SC 19,50 370,50 03 60.012.026.7 - PICARETA COM CABO 2 PC 14,50 29,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 609,50 001687 28/07/2003 2030 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 8 SC 19,50 156,00 02 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 1.200 PC 0,10 120,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 276,00 001688 28/07/2003 2031 01 60.012.002.1 - MARRETA C CABO 1KG 2 PC 9,00 18,00 02 60.012.799.8 - MARRETA N 27 2 PC 9,00 18,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 36,00 001689 28/07/2003 2029 01 60.010.040.7 - AREIA BRANCA FINA ESPECIAL 14 M 30,00 420,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 420,00 001690 28/07/2003 2049 01 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 47 BR 8,30 390,10 02 60.012.048.7 - FERRO 5/16 25 BR 11,90 297,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 687,60 001692 28/07/2003 2081 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 30 SC 19,50 585,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 585,00 001693 28/07/2003 2080 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 30 SC 19,50 585,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 585,00 001694 28/07/2003 2075 01 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 3.000 PC 0,10 300,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 300,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 8.669,80 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0189.0 - CONSTRUTORA SAID LTDA - JUL/2003 31/07/2003 0003965 18/07/2003 1978 01 60.010.039.7 - CBUQ (ASFALTO USINADO QUENTE) 10,150 TN 123,06 1.249,10 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.249,10 0003997 18/07/2003 1979 01 60.010.039.7 - CBUQ (ASFALTO USINADO QUENTE) 11,280 TN 123,00 1.387,44 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.387,44 0003999 18/07/2003 2003 01 60.010.039.7 - CBUQ (ASFALTO USINADO QUENTE) 8,280 TN 123,00 1.018,44 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.018,44 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 3.654,98 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0229.0 - COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - JUL/2003 31/07/2003 003555 18/07/2003 1966 01 27.001.107.8 - REFRIGERADOR VERTICAL 4 PORTAS 1 PC 5.530,00 5.530,00 02 27.001.108.1 - REFRIGERADOR VERTICAL 6 PORTAS 1 PC 5.710,00 5.710,00 03 27.001.109.4 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS 6 DIS 1 PC 1.330,00 1.330,00 04 27.001.110.4 - FOGAO INDUSTRIAL 8 QUEIMADORES 1 PC 2.300,00 2.300,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 12 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0229.0 - COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 05 27.001.111.7 - CALDEIRAO CILINDRICO GAS/VAPOR 2 PC 5.330,00 10.660,00 06 27.001.112.0 - DESCASCADOR DE BATATAS 10 KG 1 PC 745,00 745,00 07 27.001.113.3 - MESA P/ APOIO DESCASCADOR 1 PC 540,00 540,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 26.815,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 26.815,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0103.0 - CRAZY FOR INFORMATICA LTDA ME - JUL/2003 31/07/2003 000790 11/07/2003 1875 01 07.002.013.3 - CARTUCHO HP 51645A PRETO 2 PC 105,00 210,00 02 07.002.020.1 - CARTUCHO HP C-1823D SIMPLES 2 PC 138,00 276,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 486,00 000791 11/07/2003 1876 01 07.002.061.2 - CARTUCHO C6578 HP 1 PC 170,00 170,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 170,00 000792 11/07/2003 1879 01 07.002.061.2 - CARTUCHO C6578 HP 1 PC 170,00 170,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 170,00 000795 18/07/2003 1950 01 07.002.022.7 - DISQUETE FORMATO MAXELL 6 PC 14,00 84,00 02 07.002.143.3 - MOUSE C/ BARRA ROLAGEM 1 PC 38,00 38,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 122,00 000796 18/07/2003 1954 01 07.002.061.2 - CARTUCHO C6578 HP 1 PC 170,00 170,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 170,00 000798 18/07/2003 1953 01 07.002.004.9 - CARTUCHO HP C-6625 1 PC 148,00 148,00 02 07.002.005.2 - CARTUCHO HP C-6615 1 PC 110,00 110,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 258,00 000804 28/07/2003 2051 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 2 UN 131,50 263,00 02 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 2 UN 103,00 206,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 469,00 000805 28/07/2003 2050 01 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 1 UN 103,00 103,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 103,00 000809 28/07/2003 2062 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 1 UN 131,50 131,50 02 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 1 UN 103,00 103,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 234,50 000810 28/07/2003 2061 01 07.002.016.2 - CARTUCHO HP 51629A 1 PC 103,00 103,00 02 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 1 UN 131,50 131,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 234,50 000811 31/07/2003 2091 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 1 UN 131,50 131,50 02 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 1 UN 103,00 103,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 234,50 000812 31/07/2003 2092 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 1 UN 131,50 131,50 02 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 1 UN 103,00 103,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 13 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0103.0 - CRAZY FOR INFORMATICA LTDA ME - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 234,50 000813 31/07/2003 2093 01 07.002.127.1 - CARTUCHO C 42 PRETO 1 PC 48,00 48,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 48,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 2.934,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0147.0 - DATASERV TELECOMUNICACOES LTDA - JUL/2003 31/07/2003 0523 07/07/2003 1817 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 75,00 75,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 75,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 75,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0162.0 - ELISABETE DOS REIS LOURENCATO - JUL/2003 31/07/2003 000063 28/07/2003 2072 01 02.002.049.7 - BANDEJA ISOPOR C/ 400 1 UN 25,80 25,80 02 02.002.050.7 - BANDEJA ISOPOR CR2 C/ 400 1 UN 28,70 28,70 03 02.002.051.0 - SACOLA PLASTICA C/ 1000 1 CX 13,60 13,60 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 68,10 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 68,10 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0234.0 - EVA RIZZO DOS SANTOS ME - JUL/2003 31/07/2003 000096 28/07/2003 2011 01 60.012.804.9 - ARARA 3,28 MTS 1 PC 100,00 100,00 02 60.012.805.2 - ARARA 3,28 MTS C/ GANCHO 1 PC 180,00 180,00 03 60.012.806.5 - ARARA 60 CM 7 PC 15,00 105,00 04 60.012.807.8 - ARARA 1,05 MTS 7 PC 25,00 175,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 560,00 000099 28/07/2003 2084 01 60.003.018.2 - VIDRO CANELADO LAM PLAN 5 M 14,00 70,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 70,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 630,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0008.0 - GERALDO PALMARIN - JUL/2003 31/07/2003 001625 07/07/2003 1822 01 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 15 KG 7,00 105,00 02 05.000.017.3 - ACUCAR CRISTAL KILO 30 UN 0,70 21,00 03 02.001.051.7 - PANO DE PRATO 2 UN 1,75 3,50 04 02.001.009.6 - MACO DE FOSFORO 1 MA 1,20 1,20 05 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 2 PC 0,89 1,78 06 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 5 PT 2,95 14,75 07 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 2 PT 0,80 1,60 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 14 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0008.0 - GERALDO PALMARIN - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 08 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 10 PT 2,10 21,00 09 02.002.005.7 - COPO CAFE 50 ML C 100UN 10 PT 0,80 8,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 177,83 001629 07/07/2003 1854 01 05.000.001.8 - BOLACHA AGUA E SAL 20 PT 2,00 40,00 02 05.000.025.4 - BOLACHA MAIZENA 20 PT 2,00 40,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 80,00 001631 11/07/2003 1881 01 27.004.047.6 - PANELA 11 L 1 PC 29,98 29,98 02 27.001.091.4 - TABUA P/ CORTES POLIPROPILENO 1 PC 28,60 28,60 03 05.000.007.6 - MARGARINA 1/2 KG 8 PT 3,20 25,60 04 02.001.029.0 - INSETICIDA AEROSOL 2 FR 4,43 8,86 05 02.001.051.7 - PANO DE PRATO 5 UN 1,50 7,50 06 27.004.003.6 - GARRAFA TERMICA 1 PC 19,50 19,50 07 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 1 PT 3,20 3,20 08 27.004.042.1 - COADOR DE PANO P/ CAFE 1 PC 1,95 1,95 09 05.000.002.1 - CHA MATTE 1 CX 2,20 2,20 10 02.003.001.8 - RATICIDA GRANULADO 20 SC 0,65 13,00 11 27.004.010.4 - CANECAO ALUMINIO 1 PC 9,75 9,75 12 05.000.033.5 - CANELA 8 UN 0,50 4,00 13 05.000.034.8 - CRAVO 4 PC 0,70 2,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 156,94 001632 11/07/2003 1872 01 02.001.029.0 - INSETICIDA AEROSOL 1 FR 4,43 4,43 02 02.003.001.8 - RATICIDA GRANULADO 73 SC 0,65 47,45 03 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 4 PT 3,20 12,80 04 05.000.012.8 - MAIZENA GRANDE 2 UN 2,25 4,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 69,18 001634 11/07/2003 1886 01 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 5 KG 7,00 35,00 02 05.000.017.3 - ACUCAR CRISTAL KILO 5 UN 0,66 3,30 03 05.000.007.6 - MARGARINA 1/2 KG 2 PT 2,68 5,36 04 16.000.002.1 - BOTA BORRACHA CANO LONGO 1 PR 13,90 13,90 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 57,56 001636 18/07/2003 1931 01 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 3 KG 7,00 21,00 02 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 4 PT 1,86 7,44 03 02.002.005.7 - COPO CAFE 50 ML C 100UN 4 PT 0,80 3,20 04 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 2 LT 2,70 5,40 05 02.001.027.4 - LUSTRA MOVEIS LIQUIDO 1 FR 2,33 2,33 06 02.001.188.8 - ESGUICHO P/ MANGUEIRA 2 PC 1,80 3,60 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 42,97 001640 18/07/2003 1959 01 02.001.094.4 - BALDE PLASTICO 20 LT 1 PC 4,30 4,30 02 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 2 PT 0,80 1,60 03 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 4 PC 0,89 3,56 04 02.001.009.6 - MACO DE FOSFORO 1 MA 1,20 1,20 05 02.001.029.0 - INSETICIDA AEROSOL 1 FR 3,88 3,88 06 02.001.189.1 - ROUPALIM 3 LT 0,95 2,85 07 02.001.051.7 - PANO DE PRATO 6 UN 1,50 9,00 08 02.001.017.7 - SACO LIXO 100 LTS C 5 UN 50 PT 1,45 72,50 09 02.001.031.3 - PA DE LIXO PLASTICA 1 PC 2,30 2,30 10 02.002.048.4 - SACO PLASTICO 1 PC 1,80 1,80 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 15 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0008.0 - GERALDO PALMARIN - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 102,99 001641 18/07/2003 2008 01 02.002.040.0 - PRATO DESCARTAVEL 100 ML 1,35 135,00 02 02.002.044.2 - GARFO PLAST C/ 50 20 CX 3,50 70,00 03 02.001.074.0 - GUARDANAPO 20 PC 1,55 31,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 236,00 001652 28/07/2003 2056 01 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 10 PT 1,50 15,00 02 02.002.005.7 - COPO CAFE 50 ML C 100UN 10 PT 0,80 8,00 03 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 5 KG 7,00 35,00 04 05.000.017.3 - ACUCAR CRISTAL KILO 5 UN 0,66 3,30 05 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 1 PC 2,35 2,35 06 02.001.006.7 - SAPOLIO EM PO 1 FR 1,60 1,60 07 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 4 LT 1,90 7,60 08 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 4 SC 1,50 6,00 09 02.001.051.7 - PANO DE PRATO 2 UN 3,39 6,78 10 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 1 PT 2,95 2,95 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 88,58 001656 31/07/2003 2098 01 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 15 KG 6,65 99,75 02 05.000.017.3 - ACUCAR CRISTAL KILO 30 UN 0,68 20,40 03 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 12 LT 3,15 37,80 04 02.001.002.5 - PAPEL HIGIENICO 4X1 32 RL 1,69 54,08 05 02.001.001.2 - VEJA MULTI USO 8 FR 1,90 15,20 06 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 10 PC 0,89 8,90 07 02.001.008.3 - CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO 4 LT 4,80 19,20 08 02.001.102.4 - SACO DE LIXO PRETO 40 UN 1,45 58,00 09 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 2 PT 0,80 1,60 10 05.000.011.5 - ACHOCOLATADO EM PO 2 UN 4,29 8,58 11 05.000.032.2 - CHOCOLATE EM PO 1 LT 4,75 4,75 12 05.000.007.6 - MARGARINA 1/2 KG 6 PT 2,95 17,70 13 02.001.086.3 - BOM AR 3 UN 4,95 14,85 14 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 6 PC 0,89 5,34 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 366,15 001657 31/07/2003 2099 01 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 10 SC 1,50 15,00 02 05.000.009.2 - ADOCANTE 2 PC 1,45 2,90 03 02.001.190.1 - PURIFICADOR DE AR 1 PC 4,95 4,95 04 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 2 PC 2,75 5,50 05 02.001.098.6 - PRENDEDOR ROUPAS 1 PC 1,00 1,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 29,35 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.407,55 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0087.0 - HECKSTEEL COM PROD SIDERURG. L - JUL/2003 31/07/2003 00005181 18/07/2003 1969 01 60.006.038.5 - CHAPA XADREZ 1/8 1200X3000 1 PC 272,00 272,00 02 60.006.053.4 - CANTONEIRA 3X5/16 5 BR 160,00 800,00 03 60.006.039.8 - CANTONEIRA 2 1/2X5/16 15 BR 91,00 1.365,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 2.437,00 00005186 28/07/2003 2028 01 60.006.054.7 - TUBO DIN 2 POL 60,30MM C/ 3MM 10 BR 88,00 880,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 16 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0087.0 - HECKSTEEL COM PROD SIDERURG. L - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 880,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 3.317,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0094.0 - HERALDO AP. ANDRADE CRAVINHOS - JUL/2003 31/07/2003 000285 07/07/2003 1824 01 07.002.022.7 - DISQUETE FORMATO MAXELL 3 PC 13,00 39,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 39,00 281 07/07/2003 1816 01 07.002.061.2 - CARTUCHO C6578 HP 1 PC 170,00 170,00 02 07.000.013.7 - BOLSA P/ TRANSPORTE DE EQUIPA 1 PC 30,00 30,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 200,00 000287 11/07/2003 1855 01 07.002.005.2 - CARTUCHO HP C-6615 1 PC 110,00 110,00 02 07.002.061.2 - CARTUCHO C6578 HP 1 PC 170,00 170,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 280,00 000289 11/07/2003 1901 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 1 UN 120,00 120,00 02 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 1 UN 100,00 100,00 03 07.002.022.7 - DISQUETE FORMATO MAXELL 2 PC 13,00 26,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 246,00 000290 11/07/2003 1899 01 07.002.129.7 - PAD MOUSE 1 UN 5,00 5,00 02 07.002.141.7 - CAPA P/ COMPUTADOR 1 PC 10,00 10,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 15,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 780,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0003.0 - IND.E COM.ARTEF.CIM.BORDONAL L - JUL/2003 31/07/2003 002349 07/07/2003 1853 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 60 SC 19,50 1.170,00 02 60.012.049.0 - FERRO 3/8 35 BR 17,00 595,00 03 60.010.002.5 - CAL HIDRATADA 20 KG 30 SC 4,50 135,00 04 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 500 PC 0,14 70,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.970,00 002354 16/07/2003 1904 01 60.002.204.8 - ADAPTADOR 2 3/4 30 UN 5,00 150,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 150,00 002359 18/07/2003 1977 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 45 SC 19,50 877,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 877,50 002360 18/07/2003 1971 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 8 SC 19,50 156,00 02 60.012.135.0 - PEDRA 00 ,500 M3 20,00 10,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 166,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 3.163,50 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0002.0 - ITAPUA - ELETRO COMERCIAL LTDA - JUL/2003 31/07/2003 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 17 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0002.0 - ITAPUA - ELETRO COMERCIAL LTDA - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 004894 07/07/2003 1844 01 03.000.407.6 - AQUECEDOR 127V 4400W 3 PC 75,00 225,00 02 03.000.408.9 - RESISTENCIA P/ AQUECEDOR L X C 4 PC 7,50 30,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 255,00 004896 07/07/2003 1843 01 60.001.039.3 - FIO ISOLADO 750V 2,5MM 200 M 0,36 72,00 02 60.001.016.0 - FITA ISOLANTE 20 MTS 3M 33 1 RL 7,00 7,00 03 03.000.188.8 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W TU 2 PC 115,00 230,00 04 03.000.234.0 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W CO 2 PC 155,00 310,00 05 03.001.010.9 - REATOR VAPOR MET EXT 400W AFP 2 PC 72,00 144,00 06 03.000.092.8 - REATOR VAP MET 400W AFP C/IGNI 2 PC 62,00 124,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 887,00 004897 07/07/2003 1845 01 03.000.234.0 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W CO 1 PC 155,00 155,00 02 03.001.010.9 - REATOR VAPOR MET EXT 400W AFP 1 PC 75,00 75,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 230,00 004898 07/07/2003 1847 01 03.002.001.8 - REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT 4 PC 19,75 79,00 02 60.001.043.2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W 6 PC 4,50 27,00 03 60.001.018.6 - REATOR ELETR HO 2X110- 220V 2 PC 44,00 88,00 04 60.001.023.8 - LAMPADA HO 110W 4 PC 14,00 56,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 250,00 004899 07/07/2003 1826 01 03.000.405.0 - SOQUETE FLUOR C/ RABICHO 12 PC 0,30 3,60 02 03.002.001.8 - REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT 3 PC 19,80 59,40 03 03.000.322.6 - MANGUEIRA FLEXIVEL 3/4 8 M 1,40 11,20 04 03.000.019.3 - CAIXA 4X2 CHAPA 20 2 PC 0,40 0,80 05 03.000.190.1 - CAIXA 4X4 CHAPA 20 2 PC 0,65 1,30 06 03.000.390.9 - LAMPADA INCAND 150WX220V 10 PC 2,20 22,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 98,30 004900 07/07/2003 1848 01 60.001.015.7 - REATOR ELETRONICO 2X20 BIVOLT 1 PC 19,80 19,80 02 03.000.406.3 - LAMPADA INCAND 60WX220V 1 PC 1,00 1,00 03 60.001.016.0 - FITA ISOLANTE 20 MTS 3M 33 1 RL 6,70 6,70 04 60.012.434.4 - MASSA DE CALAFETAR 1 PC 3,00 3,00 05 60.001.007.6 - CANALETA SISTEMA X 20MMX2,20MT 1 PC 2,50 2,50 06 03.000.263.8 - TOMADA TELEFONE PADRAO 1 PC 2,00 2,00 07 03.000.014.8 - SUPORTE P/ TELEFONE XT1 1 PC 1,00 1,00 08 60.001.045.8 - PLACA 4X2 (5) 2 PC 0,80 1,60 09 03.000.112.1 - TOMADA EMBUT 2P+T S/ PLACA 1 PC 7,50 7,50 10 03.000.366.6 - PLACA 4X4(00) 2 PC 1,80 3,60 11 60.001.067.8 - BUCHA S-6 C/ PARAFUSO 2 PC 0,10 0,20 12 03.000.061.4 - DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPS 1 PC 5,40 5,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 54,30 000208 16/07/2003 1902 01 03.000.407.6 - AQUECEDOR 127V 4400W 3 PC 75,00 225,00 02 03.000.408.9 - RESISTENCIA P/ AQUECEDOR L X C 4 PC 7,50 30,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 255,00 004930 18/07/2003 1921 01 60.001.001.8 - APARELHO TELEFONICO TECLAS 2 PC 46,00 92,00 02 60.001.007.6 - CANALETA SISTEMA X 20MMX2,20MT 3 PC 2,50 7,50 03 60.001.013.1 - FIO PARALELO 2X1,5MM 6 M 0,85 5,10 04 03.000.270.6 - FIO FI-2X0,60 15 M 0,17 2,55 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 18 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0002.0 - ITAPUA - ELETRO COMERCIAL LTDA - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 05 03.000.016.4 - FISHER BUCHA/PARAFUSO S6 GKS 1 CT 3,00 3,00 06 03.000.098.6 - FISHER PREGO ZINCADO 7X7 PRE01 1 PC 2,00 2,00 07 03.000.236.6 - EXTENSAO 10 MTS 1 PC 12,00 12,00 08 03.000.413.1 - MATA JUNTA 20MM T 4 PC 0,50 2,00 09 60.001.003.4 - CAIXA SISTEMA X 5 PC 2,20 11,00 10 03.000.011.9 - TOMADA SISTEMA X 2P+T 2 PC 7,90 15,80 11 60.001.004.7 - TOMADA SISTEMA X P TELEFONE 3 PC 6,70 20,10 12 03.000.073.7 - PLUG MACHO P/ EXTENCAO 51001 1 PC 2,50 2,50 13 60.001.028.3 - PINO ADAPTADOR P TEL IMPORTADO 1 PC 2,20 2,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 177,75 004932 18/07/2003 1920 01 03.000.011.9 - TOMADA SISTEMA X 2P+T 1 PC 7,90 7,90 02 60.001.003.4 - CAIXA SISTEMA X 1 PC 1,70 1,70 03 60.001.039.3 - FIO ISOLADO 750V 2,5MM 100 M 0,36 36,00 04 03.000.045.2 - CABO FLEXIVEL 16MM AZUL 8 M 2,85 22,80 05 03.000.043.6 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO 8 M 2,85 22,80 06 60.001.035.1 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W 4 PC 4,50 18,00 07 60.001.015.7 - REATOR ELETRONICO 2X20 BIVOLT 3 PC 19,80 59,40 08 60.001.016.0 - FITA ISOLANTE 20 MTS 3M 33 1 RL 7,00 7,00 09 03.000.411.5 - LUMINARIA 70/150W RETANG C/ AL 1 PC 169,00 169,00 10 07.002.001.0 - PILHA PALITO ALCALINA 8 PC 1,60 12,80 11 03.000.278.0 - BATERIA 9 VOLTS ALCALINA 2 PC 8,30 16,60 12 03.000.412.8 - PLACA SINALIZA 220V 13 PC 0,70 9,10 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 383,10 004933 18/07/2003 1933 01 03.000.409.2 - GLOBO ESFERA LEITOSO B-158 15X 3 PC 24,00 72,00 02 03.000.410.2 - LAMPADA PAR 38 100WX127V COLOR 3 PC 35,00 105,00 03 60.001.039.3 - FIO ISOLADO 750V 2,5MM 100 M 0,36 36,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 213,00 004935 18/07/2003 1946 01 60.001.001.8 - APARELHO TELEFONICO TECLAS 1 PC 48,00 48,00 02 25.003.004.0 - APARELHO TELEFONICO S/ FIO KX 1 PC 205,00 205,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 253,00 004940 18/07/2003 2005 01 03.000.057.5 - REATOR VAP SODIO 250W AFP IGNI 12 PC 63,00 756,00 02 03.000.056.2 - LUMINARIA TREVO 4 PET S/ ALONG 3 PC 210,00 630,00 03 60.001.016.0 - FITA ISOLANTE 20 MTS 3M 33 1 RL 7,00 7,00 04 03.000.305.1 - CONECTOR ROSQUEAR FLS-3 LARANJ 40 PC 0,20 8,00 05 03.000.063.0 - CABO SILICONE 2,5MM TEMP 200 G 22 M 2,90 63,80 06 60.001.039.3 - FIO ISOLADO 750V 2,5MM 200 M 0,36 72,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.536,80 004974 28/07/2003 2065 01 03.000.415.7 - FILTRO DE 3 LINHAS 1 PC 19,00 19,00 02 60.001.028.3 - PINO ADAPTADOR P TEL IMPORTADO 2 PC 4,90 9,80 03 03.000.086.3 - PLACA 4X2 (0) 1 PC 0,80 0,80 04 03.000.101.1 - MANGUEIRA FLEXIVEL 5/8 10 M 1,20 12,00 05 03.000.019.3 - CAIXA 4X2 CHAPA 20 3 PC 0,50 1,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 43,10 004975 28/07/2003 2064 01 03.000.278.0 - BATERIA 9 VOLTS ALCALINA 3 PC 8,70 26,10 02 03.000.222.7 - PISTOLA ELETRICA P/ SOLDA SILI 1 PC 9,50 9,50 03 03.000.248.9 - SILICONE EM BARRA 1/2 4 PC 0,85 3,40 04 03.000.020.3 - CONECTOR BORNE 16MM 3 PC 0,80 2,40 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 19 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0002.0 - ITAPUA - ELETRO COMERCIAL LTDA - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 05 60.001.016.0 - FITA ISOLANTE 20 MTS 3M 33 1 RL 7,00 7,00 06 07.002.001.0 - PILHA PALITO ALCALINA 12 PC 1,60 19,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 67,60 004977 28/07/2003 2066 01 03.000.072.4 - FILTRO DE 6 LINHAS 1 PC 24,00 24,00 02 60.001.053.9 - EXTENCAO 5 MTS 1 UN 7,00 7,00 03 03.000.135.4 - FIO BICOLOR P/ SOM 2X1,5MM 10 M 0,40 4,00 04 60.001.016.0 - FITA ISOLANTE 20 MTS 3M 33 1 RL 7,00 7,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 42,00 004978 28/07/2003 2067 01 60.001.038.0 - LAMPADA MISTA 250W E-27 1 PC 19,80 19,80 02 03.000.079.5 - LAMPADA MISTA DE 160 WTS 1 PC 15,50 15,50 03 60.001.016.0 - FITA ISOLANTE 20 MTS 3M 33 1 RL 7,00 7,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 42,30 004979 28/07/2003 2068 01 03.001.006.0 - LAMPADA VAPOR SODIO 400WTS 1 PC 55,00 55,00 02 60.001.040.3 - BASE DIAZED 63 AMPS FIX. RAPID 1 PC 6,00 6,00 03 03.000.416.0 - TAMPA DIAZED 63A 1 PC 3,50 3,50 04 03.000.417.3 - ANEL DIAZED 63A 1 PC 0,80 0,80 05 60.001.041.6 - PARAFUSO AJUSTE 63A 1 PC 1,50 1,50 06 60.001.042.9 - FUSIVEL DIAZED 63A 5 PC 0,90 4,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 71,30 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 4.859,55 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0155.0 - J.A.E. BARBOSA COM E REP LTDA - JUL/2003 31/07/2003 000244 28/07/2003 2052 01 08.000.002.0 - FORMICIDA ISCA GRANULADA NA 2 CX 90,00 180,00 02 08.002.006.8 - GLIFOSATO PLUS 480 12X1000 ML 2 CX 180,00 360,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 540,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 540,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0223.0 - JAQUELINE FABREGA ORTEIRO-ME - JUL/2003 31/07/2003 000033 11/07/2003 1900 01 02.001.091.5 - BALAIO 21 PC 15,00 315,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 315,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 315,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0158.0 - JOSE ANTONIO L LOURENZON- ME - JUL/2003 31/07/2003 000264 07/07/2003 1852 01 60.004.052.5 - TABUA 30X600 8 PC 31,80 254,40 02 60.004.053.8 - TABUA 30X650 6 PC 34,45 206,70 03 60.004.016.9 - RIPA 1.5X5 120 ML 0,50 60,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 521,10 000267 18/07/2003 1990 01 60.012.447.0 - TABUA 30X300 20 PC 15,90 318,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 20 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0158.0 - JOSE ANTONIO L LOURENZON- ME - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 60.004.054.1 - TABUA 20X300 10 PC 10,50 105,00 03 60.004.055.4 - VIGA 6X16X600 2 PC 32,40 64,80 04 60.012.050.0 - PREGO 18X24 2 KG 4,00 8,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 495,80 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.016,90 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0146.0 - LEAO E LEAO LTDA - JUL/2003 31/07/2003 163233 07/07/2003 1825 01 60.010.038.4 - TUBO CONCRETRO ARMADO CA2 1500 8 M 313,70 2.509,60 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 2.509,60 163578 18/07/2003 1914 01 60.012.797.2 - TUBO CONCRETO SIMPLES 500MM X 60 M 30,00 1.800,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.800,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 4.309,60 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0228.0 - LONASHOW LOC COBERT ALTERN LTD - JUL/2003 31/07/2003 174 18/07/2003 1968 01 15.003.011.1 - LOCACAO DE COBERTURA MED 13,00 1 UN 2.000,00 2.000,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 2.000,00 176 28/07/2003 2086 01 15.003.011.1 - LOCACAO DE COBERTURA MED 13,00 1 UN 2.000,00 2.000,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 2.000,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 4.000,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0044.0 - MADEBLOCO IND COM MAT CONST LT - JUL/2003 31/07/2003 425 18/07/2003 1973 01 60.004.016.9 - RIPA 1.5X5 372 ML 0,50 186,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 186,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 186,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0222.0 - MARCO AURELIO D. SIMOES E CIA - JUL/2003 31/07/2003 0280 11/07/2003 1862 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 45,00 45,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 45,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 45,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0133.0 - MARIA IRENE F SILVA CRAVINHOS - JUL/2003 31/07/2003 000067 18/07/2003 2007 01 16.002.020.5 - CALCA 81 UN 18,00 1.458,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 21 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0133.0 - MARIA IRENE F SILVA CRAVINHOS - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 16.002.022.1 - SAIA P/ UNIFORME 16 PC 15,00 240,00 03 16.002.023.4 - BLUSA P/ UNIFORME 80 PC 15,00 1.200,00 04 16.002.024.7 - TOUCA P/ UNIFORME 70 PC 4,00 280,00 05 16.002.025.0 - AVENTAL P/ UNIFORME 30 PC 7,00 210,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 3.388,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 3.388,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0070.0 - MERCEARIA PESSARELLO LTDA- ME - JUL/2003 31/07/2003 000337 28/07/2003 2048 01 02.001.008.3 - CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO 12 LT 3,75 45,00 02 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 8 PT 0,89 7,12 03 02.001.009.6 - MACO DE FOSFORO 2 MA 1,19 2,38 04 02.001.002.5 - PAPEL HIGIENICO 4X1 10 RL 1,79 17,90 05 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 2 PC 2,19 4,38 06 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 2 PC 4,49 8,98 07 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 12 SC 2,00 24,00 08 02.001.006.7 - SAPOLIO EM PO 6 FR 1,59 9,54 09 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 3 LT 3,49 10,47 10 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 2 CX 5,49 10,98 11 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 2 PC 0,89 1,78 12 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 1 PT 3,89 3,89 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 146,42 000341 31/07/2003 2100 01 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 10 KG 3,39 33,90 02 05.000.001.8 - BOLACHA AGUA E SAL 15 PT 2,19 32,85 03 05.000.025.4 - BOLACHA MAIZENA 20 PT 1,99 39,80 04 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 5 PT 3,89 19,45 05 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 10 PC 0,69 6,90 06 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 2 CX 5,49 10,98 07 05.000.002.1 - CHA MATTE 4 CX 2,29 9,16 08 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 3 SC 2,00 6,00 09 02.001.051.7 - PANO DE PRATO 6 UN 2,00 12,00 10 02.001.002.5 - PAPEL HIGIENICO 4X1 10 RL 1,99 19,90 11 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 2 PT 0,89 1,78 12 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 2 PC 0,65 1,30 13 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 2 PT 2,59 5,18 14 02.001.017.7 - SACO LIXO 100 LTS C 5 UN 5 PT 1,49 7,45 15 02.001.001.2 - VEJA MULTI USO 2 FR 2,19 4,38 16 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 3 LT 3,49 10,47 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 221,50 000342 31/07/2003 2101 01 02.001.029.0 - INSETICIDA AEROSOL 1 FR 5,49 5,49 02 02.002.048.4 - SACO PLASTICO 7 PC 1,49 10,43 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 15,92 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 383,84 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0067.0 - OSVALDO DE MORAES AUGUSTO FILH - JUL/2003 31/07/2003 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 22 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0067.0 - OSVALDO DE MORAES AUGUSTO FILH - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 000237 18/07/2003 1929 01 60.012.360.4 - PORTA FERRO VENEZIANA 1 PC 180,00 180,00 02 60.012.793.0 - PORTA VENEZ 120X70 1 PC 160,00 160,00 03 60.012.163.5 - TRINCO REFORCADO 2 PC 30,00 60,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 400,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 400,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0011.0 - PEDREIRA CARRASCOZA LTDA - JUL/2003 31/07/2003 35032 07/07/2003 1835 01 60.011.003.1 - PEDRA BRITADA N.3 12 M 15,00 180,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 180,00 35119 11/07/2003 1882 01 60.012.216.8 - PEDRISCO 5/16 12 M3 15,00 180,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 180,00 35229 18/07/2003 1985 01 60.011.003.1 - PEDRA BRITADA N.3 12 M 15,00 180,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 180,00 35230 18/07/2003 1986 01 60.012.230.4 - PEDRA 1 5/8 12 M3 15,00 180,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 180,00 35243 18/07/2003 1992 01 60.012.230.4 - PEDRA 1 5/8 12 M3 15,00 180,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 180,00 35323 28/07/2003 2055 01 60.012.217.1 - PEDRISCO 1/4 12 M3 15,00 180,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 180,00 35326 28/07/2003 2054 01 60.011.003.1 - PEDRA BRITADA N.3 12 M 15,00 180,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 180,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.260,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0220.0 - PEDRO ROBERTO ROSSI CRAVINHOS- - JUL/2003 31/07/2003 000202 07/07/2003 1849 01 05.000.024.1 - MARMITEX 37 UN 4,00 148,00 02 05.000.019.9 - REFRIGERANTE 11 UN 2,80 30,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 178,80 000206 11/07/2003 1892 01 05.000.035.1 - LANCHE MISTO 115 UN 2,00 230,00 02 02.002.011.2 - COPO D AGUA MIN. 200ML 48UN 1 CX 1,97 1,97 03 05.000.019.9 - REFRIGERANTE 10 UN 1,50 15,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 246,97 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 425,77 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0076.0 - PRESTCON SERVICOS E CONCRET. L - JUL/2003 31/07/2003 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 23 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0076.0 - PRESTCON SERVICOS E CONCRET. L - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 5151 11/07/2003 1874 01 60.010.032.6 - CONCRETO FCK 18 MPA BRIT 1 7,500 M3 174,00 1.305,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.305,00 5185 18/07/2003 1938 01 60.011.007.3 - CONSUMO 200 BRITA 1/2 12,500 M 152,00 1.900,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.900,00 5189 18/07/2003 1939 01 60.011.007.3 - CONSUMO 200 BRITA 1/2 3 M 152,00 456,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 456,00 5201 18/07/2003 1940 01 60.010.037.1 - CONCRETO FCK 18,0 MPA B1 TB 4 M2 206,00 824,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 824,00 5218 18/07/2003 1958 01 60.010.032.6 - CONCRETO FCK 18 MPA BRIT 1 5 M3 174,00 870,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 870,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 5.355,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0221.0 - RECOBRAS MAQUIN EQUIP LTDA EPP - JUL/2003 31/07/2003 000084 04/07/2003 1805 01 27.001.035.4 - CANECAO ALUM REF 4,5LTS 6 PC 15,70 94,20 02 27.001.100.7 - ESCUMADEIRA ALUM 15 6 UN 9,90 59,40 03 27.001.101.0 - GARFO INDS 6 UN 32,20 193,20 04 27.001.102.3 - PA POLIPROPILENO 3 UN 145,00 435,00 05 27.001.103.6 - ESCORREDOR CEREAIS ALUM 6 UN 110,00 660,00 06 27.001.104.9 - FACA LEG 3`` INOX 12 UN 7,50 90,00 07 27.001.105.2 - FACA CARNE 8`` 6 UN 22,50 135,00 08 27.001.106.5 - FRIGIDEIRA IND 36 2 UN 38,00 76,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.742,80 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.742,80 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0082.0 - REDE VALLE AUTO POSTO LTDA - JUL/2003 31/07/2003 001323 07/07/2003 1806 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 844 LT 2,03 1.713,32 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.713,32 001324 07/07/2003 1808 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 643 LT 2,03 1.305,29 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.305,29 001325 07/07/2003 1807 01 01.001.002.2 - ALCOOL HIDRATADO 366 LT 0,89 325,74 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 325,74 001332 11/07/2003 1858 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 547 LT 2,03 1.110,41 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.110,41 001333 11/07/2003 1856 01 01.001.002.2 - ALCOOL HIDRATADO 152,400 LT 0,89 135,64 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 135,64 001334 11/07/2003 1857 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 624 LT 2,03 1.266,72 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 24 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0082.0 - REDE VALLE AUTO POSTO LTDA - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.266,72 001340 18/07/2003 1919 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 142 LT 2,03 288,26 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 288,26 001341 18/07/2003 1918 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 939 LT 2,03 1.906,17 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.906,17 001342 18/07/2003 1917 01 01.001.002.2 - ALCOOL HIDRATADO 263 LT 0,89 234,07 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 234,07 001347 28/07/2003 2012 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 1.037 LT 2,03 2.105,11 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 2.105,11 001348 28/07/2003 2013 01 01.001.002.2 - ALCOOL HIDRATADO 290 LT 0,89 258,10 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 258,10 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 10.648,83 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0028.0 - RIBEIRAO INFORMATICA LTDA - JUL/2003 31/07/2003 000205 18/07/2003 1952 01 07.000.001.4 - FORM 240X280 1VIA BR 3 CX 82,00 246,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 246,00 000207 18/07/2003 1932 01 07.002.142.0 - DRIVE P/ CARTAO DE MEMORIA 1 PC 300,00 300,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 300,00 000208 18/07/2003 1951 01 07.002.042.1 - ETIQUETA P/ CD 1 UN 18,00 18,00 02 07.002.144.6 - CD VIRGEM 50UN 1 UN 90,00 90,00 03 07.002.145.9 - MINI CD VIRGEM 30 UN 5,00 150,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 258,00 000209 28/07/2003 2070 01 07.002.005.2 - CARTUCHO HP C-6615 1 PC 110,00 110,00 02 07.002.061.2 - CARTUCHO C6578 HP 1 PC 170,00 170,00 03 07.002.099.7 - PAPEL FOTOGRAFICO 1 CX 50,00 50,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 330,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.134,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0004.0 - ROBELIO - MATER.P/ CONSTRUCAO - JUL/2003 31/07/2003 004754 11/07/2003 1890 01 60.003.144.0 - ARGAMASSA 20 K 1 PC 7,50 7,50 02 60.003.014.0 - REJUNTE BRANCO P AZULEJO 1KG 3 SC 2,40 7,20 03 60.002.148.9 - TORNEIRA CROMADA 1 PC 20,00 20,00 04 60.012.356.5 - BATENTE 80 1 PC 38,00 38,00 05 60.012.065.2 - TRENA 5M 1 PC 10,00 10,00 06 60.003.010.8 - ARGAMASSA P AZULEJO 20 KG 1 SC 7,50 7,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 90,20 002128 16/07/2003 1908 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 18 SC 19,50 351,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 25 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0004.0 - ROBELIO - MATER.P/ CONSTRUCAO - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 351,00 004751 16/07/2003 1907 01 60.012.050.0 - PREGO 18X24 1 KG 3,40 3,40 02 60.012.031.9 - ARAME RECOZIDO 1 KG 4,40 4,40 03 60.012.050.0 - PREGO 18X24 1 KG 3,40 3,40 04 60.012.061.0 - LUVA LATEX FORRADA 2 PR 4,50 9,00 05 60.012.006.3 - LINHA PARA PEDREIRO 100 MTS 1 RL 2,00 2,00 06 60.012.050.0 - PREGO 18X24 1 KG 3,40 3,40 07 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 60 PC 0,15 9,00 08 60.010.002.5 - CAL HIDRATADA 20 KG 1 SC 4,70 4,70 09 60.001.052.6 - PREGO 15X15 1 UN 4,10 4,10 10 60.012.078.8 - LUVA RASPA 1 PR 4,50 4,50 11 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 50 PC 0,15 7,50 12 60.012.050.0 - PREGO 18X24 2 KG 3,40 6,80 13 60.012.247.2 - CABO ENXADA 1 PC 2,50 2,50 14 02.001.057.5 - VASSOURA DE PIACAVA 1 PC 4,00 4,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 68,70 004752 16/07/2003 1911 01 60.002.179.3 - REGISTRO ESFERA 1 PC 25,00 25,00 02 60.012.108.8 - TUBO MARROM 3/4 3 BR 1,80 5,40 03 60.002.149.2 - TUBO 1 1/2 3 PC 2,00 6,00 04 60.002.201.9 - TEE ESGOTO 1 1/2 1 PC 1,60 1,60 05 60.012.329.3 - COTOVELO 1 1/2 4 PC 1,00 4,00 06 60.002.051.6 - ADAPTADOR CURTO 3/4 2 PC 0,40 0,80 07 60.012.328.0 - COTOVELO 3/4 4 PC 0,40 1,60 08 60.012.209.0 - COTOVELO GALV 3/4 1 PC 2,50 2,50 09 60.002.183.2 - TEE GALV 3/4 1 UN 4,50 4,50 10 60.002.183.2 - TEE GALV 3/4 1 UN 0,80 0,80 11 60.002.202.2 - TORNEIRA MAQUIN LAVAR DUPLA 1 PC 18,00 18,00 12 60.002.053.2 - TORNEIRA ESFERA 3/4 2 PC 11,50 23,00 13 60.012.205.8 - PROLONGAMENTO CROMAD 3/4 2 PC 4,80 9,60 14 60.013.004.0 - CORDA DE SEDA 10 M 0,20 2,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 104,80 004753 16/07/2003 1910 01 60.002.024.4 - VELA FILTRO AMF CUNO 1 PC 25,00 25,00 02 60.012.353.6 - LONA PRETA 6,400 M 0,50 3,20 03 25.001.002.8 - BATERIA 9W 1 PC 19,00 19,00 04 60.012.459.3 - TUBO ESGOTO 2 2 M 3,00 6,00 05 60.012.464.5 - COTOVELO ESGOTO 2 2 PC 1,30 2,60 06 60.002.077.8 - COLA CANO 75 1 TB 1,80 1,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 57,60 004755 16/07/2003 1912 01 60.002.004.0 - REPARO DA VALVULA HIDRA 1 PC 16,00 16,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 16,00 004756 16/07/2003 1909 01 60.012.078.8 - LUVA RASPA 1 PR 4,50 4,50 02 60.012.061.0 - LUVA LATEX FORRADA 1 PR 7,50 7,50 03 60.012.065.2 - TRENA 5M 1 PC 10,00 10,00 04 60.012.006.3 - LINHA PARA PEDREIRO 100 MTS 1 RL 2,00 2,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 24,00 002129 18/07/2003 1922 01 60.003.123.3 - LATEX 18 LITROS 2 LT 90,00 180,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 180,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 26 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0004.0 - ROBELIO - MATER.P/ CONSTRUCAO - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 002130 18/07/2003 1925 01 60.003.085.2 - LATEX 1 UN 24,00 24,00 02 60.003.064.5 - ESMALTE SINTETICO 3600 1 GL 39,00 39,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 63,00 002131 18/07/2003 1936 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 10 SC 19,50 195,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 195,00 002132 18/07/2003 1937 01 60.003.123.3 - LATEX 18 LITROS 2 LT 46,00 92,00 02 60.003.064.5 - ESMALTE SINTETICO 3600 2 GL 39,00 78,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 170,00 002142 18/07/2003 2001 01 60.012.285.4 - SELADORA ACRILICA 1 LT 55,00 55,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 55,00 002143 18/07/2003 1996 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 15 SC 19,50 292,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 292,50 004757 18/07/2003 1924 01 60.012.103.3 - ROLO DE FITA DEMARCACAO 2 PC 8,00 16,00 02 60.012.045.8 - LUVA DE BORRACHA TAM. GRANDE 3 UN 8,00 24,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 40,00 004770 18/07/2003 1998 01 60.010.041.0 - TIJOLO A VISTA 220 PC 0,27 59,40 02 60.012.314.1 - FERRO 3/16 1 BR 4,50 4,50 03 60.012.329.3 - COTOVELO 1 1/2 2 PC 1,00 2,00 04 60.002.201.9 - TEE ESGOTO 1 1/2 1 PC 1,60 1,60 05 60.002.052.9 - TEE 3/4 2 PC 0,80 1,60 06 60.012.328.0 - COTOVELO 3/4 1 PC 0,40 0,40 07 60.012.419.5 - LUVA 3/4 1 PC 5,00 5,00 004770 18/07/2003 1999 08 60.002.108.1 - COTOVELO AZUL METAL 3/4 1 PC 3,00 3,00 09 60.002.077.8 - COLA CANO 75 1 TB 1,80 1,80 10 60.002.093.0 - TORNEIRA 1159X3/4 1 PC 15,00 15,00 11 60.002.017.6 - VALVULA LAVATORIO CROMADA 1 PC 5,00 5,00 12 60.002.011.8 - SIFAO MOLE 1.1-2X1.1-2 1 PC 4,50 4,50 13 60.002.149.2 - TUBO 1 1/2 2 PC 2,00 4,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 107,80 004771 18/07/2003 2000 01 60.012.800.7 - PIA CIMENTO 1 PC 32,00 32,00 02 60.002.004.0 - REPARO DA VALVULA HIDRA 1 PC 16,00 16,00 03 60.012.455.1 - PLUG BRANCO 1 PC 0,50 0,50 04 60.012.329.3 - COTOVELO 1 1/2 2 PC 1,00 2,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 50,50 004772 18/07/2003 1993 01 60.012.049.0 - FERRO 3/8 13 BR 20,00 260,00 02 60.012.031.9 - ARAME RECOZIDO 1 KG 4,50 4,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 264,50 002147 28/07/2003 2045 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 11 SC 19,50 214,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 214,50 004778 28/07/2003 2043 01 60.012.415.3 - CADEADO 30MM 5 PC 4,90 24,50 02 29.001.016.9 - CADEADO 25 MM 3 PC 3,50 10,50 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 27 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0004.0 - ROBELIO - MATER.P/ CONSTRUCAO - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 03 60.012.419.5 - LUVA 3/4 6 PC 0,80 4,80 04 60.012.108.8 - TUBO MARROM 3/4 2 BR 8,20 16,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 56,20 004779 28/07/2003 2044 01 60.012.371.4 - REGUA ALUMINIO 2M 1 PC 17,00 17,00 02 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 10 BR 10,00 100,00 03 60.012.078.8 - LUVA RASPA 4 PR 4,50 18,00 04 60.012.048.7 - FERRO 5/16 8 BR 14,80 118,40 05 60.012.754.5 - DESIMPENADEIRA MADEIRA 1 PC 6,00 6,00 06 60.012.029.6 - CAVADEIRA 1 PC 28,00 28,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 287,40 004780 28/07/2003 2046 01 60.010.002.5 - CAL HIDRATADA 20 KG 8 SC 4,70 37,60 02 60.012.049.0 - FERRO 3/8 5 BR 20,00 100,00 03 60.012.801.0 - VEDACIT 1 LT 8,00 8,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 145,60 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 2.834,30 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0015.0 - ROMILDO MOREIRA ME - JUL/2003 31/07/2003 000226 07/07/2003 1818 01 02.001.001.2 - VEJA MULTI USO 12 FR 1,99 23,88 02 02.001.017.7 - SACO LIXO 100 LTS C 5 UN 60 PT 0,30 18,00 03 02.002.008.6 - SACO LIXO DE 50 LTS C 10 UN. 60 PT 0,20 12,00 04 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 20 PC 0,60 12,00 05 02.003.001.8 - RATICIDA GRANULADO 6 SC 1,00 6,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 71,88 000227 11/07/2003 1888 01 02.001.015.1 - PAPEL TOALHA 4 RL 2,49 9,96 02 02.001.002.5 - PAPEL HIGIENICO 4X1 4 RL 1,79 7,16 03 02.001.094.4 - BALDE PLASTICO 20 LT 1 PC 4,99 4,99 04 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 1 PC 0,99 0,99 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 23,10 000228 18/07/2003 1930 01 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 2 PC 4,49 8,98 02 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 1 PC 3,49 3,49 03 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 4 SC 1,69 6,76 04 02.001.002.5 - PAPEL HIGIENICO 4X1 16 RL 1,79 28,64 05 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 2 PT 2,79 5,58 06 02.002.013.8 - FILTRO DE PAPEL 2 CX 1,99 3,98 07 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 5 KG 7,58 37,90 08 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 2 LT 2,79 5,58 09 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 10 PC 0,99 9,90 10 02.001.102.4 - SACO DE LIXO PRETO 5 UN 1,49 7,45 11 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 25 PT 1,99 49,75 12 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 2 PC 1,99 3,98 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 171,99 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 266,97 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0048.0 - SAMUEL ANTONIO DE F. AZRAK-ME - JUL/2003 31/07/2003 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 28 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0048.0 - SAMUEL ANTONIO DE F. AZRAK-ME - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 0972 07/07/2003 1823 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 210,00 210,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 210,00 000240 11/07/2003 1898 01 05.000.006.3 - DESPESAS COM REFEICOES 1 PC 345,60 345,60 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 345,60 000242 11/07/2003 1893 01 05.000.006.3 - DESPESAS COM REFEICOES 1 PC 170,20 170,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 170,20 000243 11/07/2003 1897 01 05.000.006.3 - DESPESAS COM REFEICOES 1 PC 609,40 609,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 609,40 242 11/07/2003 1896 01 05.000.006.3 - DESPESAS COM REFEICOES 1 PC 170,20 170,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 170,20 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.505,40 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0047.0 - SARA GOMES DE LIMA ME - JUL/2003 31/07/2003 000279 28/07/2003 2071 01 60.003.149.5 - CRISTAL INC CANELADO 450X450 1 PC 20,00 20,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 20,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 20,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0066.0 - SERV LIMP SERVICOS LIMPEZA COM - JUL/2003 31/07/2003 000126 28/07/2003 2053 01 60.012.132.1 - AREIA 24 M3 16,80 403,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 403,20 00717 28/07/2003 2022 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 1.400,00 1.400,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.400,00 00718 28/07/2003 2019 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 750,00 750,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 750,00 00719 28/07/2003 2020 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 342,00 342,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 342,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 2.895,20 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0106.0 - SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTD - JUL/2003 31/07/2003 000366 11/07/2003 1870 01 07.002.096.8 - TONER 4 PC 80,00 320,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 320,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 320,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 29 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0106.0 - SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTD - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0005.0 - TARGON MOV E EQ P/ESCRITORIO L - JUL/2003 31/07/2003 000323 07/07/2003 1814 01 09.001.004.2 - CADEIRA GIRATORIA PRETA 2 PC 75,00 150,00 02 09.000.022.7 - MESA SECRETARIA 1 PC 125,00 125,00 03 07.001.008.8 - RACK P/ COMPUTADOR 1 UN 189,00 189,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 464,00 000342 18/07/2003 1955 01 09.001.023.3 - LOUSA 150X100 1 PC 180,00 180,00 02 09.001.024.6 - RACK TV E VIDEO C/ RODIZIOS 1 PC 180,00 180,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 360,00 000347 28/07/2003 2035 01 09.001.025.9 - ARMARIO ALTO 0,90X0,40X1,56 1 PC 205,00 205,00 02 09.001.026.2 - ARMARIO BAIXO 0,90X0,40X0,76 1 PC 125,00 125,00 03 09.000.022.7 - MESA SECRETARIA 1 PC 125,00 125,00 04 07.001.008.8 - RACK P/ COMPUTADOR 1 UN 189,00 189,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 644,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.468,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0136.0 - TH WATANABE - ME - JUL/2003 31/07/2003 000068 18/07/2003 2006 01 29.001.019.8 - CENTRAL ALARME 8 SETORES, TECL 1 UN 1.222,00 1.222,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.222,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.222,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0123.0 - THAIS PEREIRA RAMOS ME - JUL/2003 31/07/2003 000028 11/07/2003 1873 01 07.002.140.4 - PLACA DE REDE 10/100 2 UN 20,00 40,00 02 07.002.104.8 - MEMORIA 128 MB 1 PC 80,00 80,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 120,00 0089 11/07/2003 1868 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 120,00 120,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 120,00 0091 11/07/2003 1867 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 60,00 60,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 60,00 0092 11/07/2003 1866 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 40,00 40,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 40,00 0093 11/07/2003 1865 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 30,00 30,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 30,00 0094 11/07/2003 1864 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 45,00 45,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 45,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 30 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0123.0 - THAIS PEREIRA RAMOS ME - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 000029 18/07/2003 1956 01 07.002.132.3 - WINCHESTER 20GB 1 PC 220,00 220,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 220,00 000031 18/07/2003 1961 01 07.002.146.2 - MEMORIA 256 MBS 1 PC 139,00 139,00 02 07.002.104.8 - MEMORIA 128 MB 1 PC 85,00 85,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 224,00 0094 18/07/2003 1964 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 35,00 35,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 35,00 0095 18/07/2003 1957 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 45,00 45,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 45,00 0096 18/07/2003 1962 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 35,00 35,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 35,00 000033 28/07/2003 2060 01 07.002.147.5 - IMPRESSORA 3420 1 PC 285,00 285,00 02 07.002.148.8 - ADAPTADOR P/ ENTRADA USB 1 PC 65,00 65,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 350,00 000034 28/07/2003 2059 01 07.002.131.0 - NOBREAK 1.0MCM 1 UN 240,00 240,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 240,00 000036 28/07/2003 2083 01 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 1 UN 90,00 90,00 02 07.002.013.3 - CARTUCHO HP 51645A PRETO 1 PC 90,00 90,00 03 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 1 UN 115,00 115,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 295,00 0098 28/07/2003 2058 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 45,00 45,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 45,00 0099 28/07/2003 2082 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 45,00 45,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 45,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.949,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0025.0 - TRANSP.E MEC.AGRICOLA WATANABE - JUL/2003 31/07/2003 697 07/07/2003 1812 01 72.001.001.1 - SERVICO TRATOR ESTEIRA D-4 1 SV 3.450,00 3.450,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 3.450,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 3.450,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0089.0 - VALENTIM MURAQUI - JUL/2003 31/07/2003 002068 07/07/2003 1811 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 65,00 65,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 65,00 002079 11/07/2003 1869 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 86,00 86,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 31 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0089.0 - VALENTIM MURAQUI - JUL/2003 31/07/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 86,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 151,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0224.0 - VANIELA PROD HIGI E LIMPEZA LT - JUL/2003 31/07/2003 000093 16/07/2003 1906 01 02.001.111.8 - COPO DE AGUA 200ML CAIXA 4 CX 37,00 148,00 02 02.002.038.7 - COPO CAFE 50 ML CAIXA 4 CX 35,00 140,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 288,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 288,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0042.0 - WILSON BERNARDO E CIA ME - JUL/2003 31/07/2003 1694 18/07/2003 1960 01 60.012.364.6 - FECHADURA 1 PC 50,00 50,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 50,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 50,00 TOTAL GERAL -------------------------------> 166.065,45