PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 1 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0214.0 - ACO A BESSA LTDA - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 001710 17/06/2003 1655 01 60.006.032.7 - CHAPA SEXTAV 500X500 CH 14 50 PC 40,60 2.030,00 02 60.006.049.5 - CHAPA QUADRADA 500X500 14 25 PC 19,20 480,00 03 60.006.050.5 - CHAPA RETABGULAR 400X600 14 10 PC 18,30 183,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 2.693,00 001711 17/06/2003 1654 01 60.006.047.9 - TUBO REDONDO 2 1/2X1/8 50 BR 92,50 4.625,00 02 60.006.048.2 - TUBO REDONDO 3X1/8 2 BR 109,50 219,00 03 60.012.136.3 - FERRO CHATO 1 1/4X1/4 10 BR 21,00 210,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 5.054,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 7.747,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0041.0 - ADRIANA C B C ALMEIDA CARNIEL - JUN/2003 30/06/2003 000566 09/06/2003 1572 01 02.001.057.5 - VASSOURA DE PIACAVA 3 PC 3,00 9,00 02 60.004.003.3 - GRAMPO P CERCA 2 KG 4,00 8,00 03 60.012.405.6 - CHAVE TESTE 1 PC 2,00 2,00 04 60.012.304.4 - CANIVETE 1 PC 16,00 16,00 05 60.012.622.9 - REBITE ALUMINIO 1 PC 14,70 14,70 06 60.012.653.3 - BROCA ACO RAPIDO 9/64 6 PC 2,80 16,80 07 60.003.004.3 - BROCHA C CABO 1 PC 3,00 3,00 08 60.012.751.6 - LITRO BRANCO 1 LT 10,50 10,50 09 60.012.752.9 - ROLO LA 10 CM 1 PC 4,00 4,00 10 60.003.041.2 - ROLO ESPUMA 5 CM 1 PC 1,60 1,60 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 85,60 000567 09/06/2003 1575 01 60.012.040.3 - LIMA K - F P/ SERRAS 1 PC 78,00 78,00 02 60.003.005.6 - ROLO DE LA 23 CM C CABO 1 PC 12,00 12,00 03 60.012.588.0 - DISCO DIAMANTADO AZUL 1 PC 34,00 34,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 124,00 000568 09/06/2003 1570 01 60.012.332.9 - TEE 4P 2 PC 7,00 14,00 02 60.001.043.2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W 1 PC 4,50 4,50 03 60.001.043.2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W 1 PC 4,50 4,50 04 03.000.004.1 - LAMPADA INCENDEC. 150WX127V 1 PC 2,00 2,00 05 60.012.154.1 - CONECTOR P/ FIO 1 UN 2,50 2,50 06 03.000.004.1 - LAMPADA INCENDEC. 150WX127V 4 PC 2,00 8,00 07 03.000.114.7 - CHUVEIRO 1 PC 18,90 18,90 08 60.012.150.9 - CANO P/ CHUVEIRO 1 UN 3,80 3,80 09 03.001.002.8 - BOCAL COM RABICHO 1 PC 1,20 1,20 10 03.000.197.2 - INTERRUPTOR 1 PC 2,50 2,50 11 03.000.004.1 - LAMPADA INCENDEC. 150WX127V 1 PC 2,00 2,00 12 60.013.001.1 - CADEADO NUMERO 50 1 PC 12,50 12,50 13 60.012.609.6 - CORRENTE GALV 1 KG 11,00 11,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 87,40 000569 09/06/2003 1576 01 03.000.247.6 - LAMPADA 100 1 PC 1,80 1,80 02 03.000.316.1 - REATOR VAPOR SODIO 100W AFP C/ 5 PC 33,30 166,50 03 03.000.317.4 - LAMPADA VAP SODIO 100W TUBULAR 4 PC 28,50 114,00 04 03.001.005.7 - LAMPADA VAPOR SODIO 250 WTS 2 PC 45,00 90,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 2 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0041.0 - ADRIANA C B C ALMEIDA CARNIEL - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 05 03.000.057.5 - REATOR VAP SODIO 250W AFP IGNI 3 PC 58,00 174,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 546,30 000570 09/06/2003 1571 01 60.012.746.4 - FITA CREPE 8 RL 2,80 22,40 02 60.003.015.3 - FITA CREPE LARGA 19X50 31 RL 2,50 77,50 03 60.012.001.8 - TALHADEIRA 1 PC 7,00 7,00 04 60.012.616.4 - MARRETA 2K 1 PC 8,50 8,50 05 60.001.048.7 - PINO MACHO COMUM 1 PC 1,50 1,50 06 60.012.747.7 - PARAFUSO 1/2X3 1/2 COMPLETO 2 PC 1,35 2,70 07 60.012.748.0 - PARAFUSO 1/2X3 1/2 2 PC 1,25 2,50 08 60.013.004.0 - CORDA DE SEDA 2 M 8,25 16,50 09 60.012.749.3 - FITA CREPE RL 1 RL 2,50 2,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 141,10 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 984,40 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0060.0 - ALEXANDER DE ANDRADE ORTEIRO M - JUN/2003 30/06/2003 000118 27/06/2003 1766 01 60.003.034.4 - ESMALTE SINT. AMARELO 3,6 L 8 GL 35,00 280,00 02 60.003.131.4 - ESMALTE SINT. BRANCA 4 LT 35,00 140,00 03 60.003.037.3 - ESMALTE SINT. PRETO FOSCO 3,6L 4 GL 35,00 140,00 04 60.003.036.0 - THINNER SOLVENTE 18 L 2 GL 55,00 110,00 05 60.003.143.7 - FUNDO 2 PC 40,00 80,00 06 60.012.785.9 - PARAFUSO FRANCES 3/8X1 1/2 250 PC 0,35 87,50 07 60.012.165.1 - LIXA 150 10 FL 0,60 6,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 843,50 000112 30/06/2003 1781 01 60.003.075.5 - ESMALTE AZUL 2 GL 33,75 67,50 02 60.003.053.5 - THINNER 5 LT A 1 UN 22,00 22,00 03 60.003.081.0 - ESMALTE SINTETICO 1 UN 33,75 33,75 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 123,25 000113 30/06/2003 1782 01 60.003.131.4 - ESMALTE SINT. BRANCA 1 LT 33,75 33,75 02 60.003.075.5 - ESMALTE AZUL 1 GL 33,75 33,75 03 60.003.053.5 - THINNER 5 LT A 1 UN 22,00 22,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 89,50 000114 30/06/2003 1780 01 60.012.778.1 - BARRA ROSQUEADA 1/4 1 BR 1,50 1,50 02 60.012.403.0 - TARRACHA 1 1 PC 9,00 9,00 03 03.000.402.1 - BOCAL 3 PC 1,50 4,50 04 60.012.103.3 - ROLO DE FITA DEMARCACAO 1 PC 10,00 10,00 05 60.012.779.4 - PARAFUSO FRANCES 5/16X7`` 2 PC 0,80 1,60 06 60.012.780.4 - CHAVE MANDRIL 5-2 1 PC 4,50 4,50 07 60.012.781.7 - PINO MACHO 3/8 1 PC 15,00 15,00 08 60.012.249.8 - PARAFUSO SEXT NC 3/8X1 36 PC 0,45 16,20 09 60.012.072.0 - ROLO FITA ZEBRADA P/ SEGURANCA 1 RL 10,00 10,00 10 60.012.782.0 - PARAFUSO A/A 4,8X50 10 PC 0,36 3,60 11 60.012.637.1 - BROCA ACO RAPIDO 7/64 1 PC 4,90 4,90 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 80,80 000115 30/06/2003 1784 01 60.012.773.6 - PARAFUSO FRANCES 5/16X4`` 20 PC 0,34 6,80 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 3 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0060.0 - ALEXANDER DE ANDRADE ORTEIRO M - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 60.012.774.9 - PORCA PARLOC 5/16 20 PC 0,17 3,40 03 60.012.775.2 - ARRUELA FUNILEIRO 20 PC 0,20 4,00 04 60.012.434.4 - MASSA DE CALAFETAR 1 PC 4,00 4,00 05 60.012.776.5 - PARAFUSO FRANCES 1/4X2`` 100 PC 0,13 13,00 06 60.012.777.8 - PARAFUSO FRANCES 1/4X2 1/4 100 PC 0,15 15,00 07 02.001.127.3 - MANGUEIRA JARDIM 20 M 1,00 20,00 08 60.012.247.2 - CABO ENXADA 12 PC 4,06 48,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 115,00 000116 30/06/2003 1785 01 60.012.769.7 - PARAFUSO MAQUINA 5/32X7/8 50 PC 0,10 5,00 02 60.012.770.7 - PORCA 5/32 50 PC 0,06 3,00 03 60.012.771.0 - CHAVE FENDA 3/16X4`` 1 PC 2,50 2,50 04 60.012.772.3 - CHAVE FENDA 1/8X3`` 1 PC 2,00 2,00 05 60.012.394.7 - CHAVE PHILLIPS 1/8X3 1 PC 2,00 2,00 06 60.012.170.3 - CHAVE FENDA 1 PC 1,92 1,92 07 60.012.588.0 - DISCO DIAMANTADO AZUL 1 PC 30,00 30,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 46,42 000117 30/06/2003 1779 01 60.012.585.1 - ELETRODO 6013X3,25 20 KG 5,20 104,00 02 60.012.255.3 - DISCO DE CORTE 12 25 PC 5,40 135,00 03 60.012.783.3 - PARAFUSO A/A PAN 3,9X25 30 PC 0,10 3,00 04 60.012.552.1 - BUCHA S-6 30 PC 0,10 3,00 05 60.012.784.6 - ARRUELA LISA 5/32 30 PC 0,15 4,50 06 03.000.083.4 - BROCA DE WIDEA 6,0 MM 1 PC 3,50 3,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 253,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.551,47 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0093.0 - ALEXANDRE AUGUSTO LONGUINI TOR - JUN/2003 30/06/2003 0054 24/06/2003 1724 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 961,20 961,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 961,20 0055 24/06/2003 1723 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 712,00 712,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 712,00 0056 30/06/2003 1800 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 570,00 570,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 570,00 0057 30/06/2003 1801 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 360,00 360,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 360,00 0058 30/06/2003 1802 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 860,00 860,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 860,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 3.463,20 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0105.0 - APARECIDO J PEREIRA & CIA LTDA - JUN/2003 30/06/2003 000563 10/06/2003 1602 01 02.001.046.5 - SABONETE INFANTIL 60 PC 1,00 60,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 4 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0105.0 - APARECIDO J PEREIRA & CIA LTDA - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 02.001.037.1 - CHUPETA INFANTIL 30 PC 1,00 30,00 03 02.003.004.7 - ESPONJA DE BANHO MACIA INFANTI 120 UN 1,20 144,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 234,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 234,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0138.0 - BENEDITO MACIEL GALAN - JUN/2003 30/06/2003 0006 09/06/2003 1579 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 3 UN 140,00 420,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 420,00 0007 18/06/2003 1679 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 373,80 373,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 373,80 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 793,80 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0171.0 - BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO L - JUN/2003 30/06/2003 0013613 10/06/2003 1606 01 60.011.005.7 - EMULSAO ASFALTICA RM1C 2.230 KG 1,05 2.341,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 2.341,50 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 2.341,50 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0016.0 - BIANCA B.PESSARELLO E CIA LTDA - JUN/2003 30/06/2003 000352 04/06/2003 1512 01 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 10 KG 7,18 71,80 02 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 2 PT 4,85 9,70 03 02.002.038.7 - COPO CAFE 50 ML CAIXA 1 CX 49,50 49,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 131,00 000353 09/06/2003 1596 01 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 50 LT 2,17 108,50 02 02.001.029.0 - INSETICIDA AEROSOL 10 FR 3,57 35,70 03 02.001.006.7 - SAPOLIO EM PO 20 FR 1,28 25,60 04 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 50 SC 1,25 62,50 05 02.001.021.6 - SACO LIXO 15 LITROS C 20 UN 50 PT 1,08 54,00 06 02.001.017.7 - SACO LIXO 100 LTS C 5 UN 50 PT 1,08 54,00 07 02.001.080.5 - RODO MADEIRA 60CM 6 PC 1,78 10,68 08 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 10 PC 1,88 18,80 09 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 50 PC 0,43 21,50 10 02.001.009.6 - MACO DE FOSFORO 30 MA 0,97 29,10 11 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 100 PC 0,49 49,00 12 02.001.076.6 - ESCOVA LAVA ROUPAS MADEIRA 5 PC 0,93 4,65 13 02.001.031.3 - PA DE LIXO PLASTICA 2 PC 1,45 2,90 14 02.001.136.7 - RODO ESPUMA LIMPEZA 6 PC 2,37 14,22 15 02.001.001.2 - VEJA MULTI USO 50 FR 1,75 87,50 16 02.001.064.3 - TOALHA DE ROSTO 4 PC 3,78 15,12 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 593,77 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 5 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0016.0 - BIANCA B.PESSARELLO E CIA LTDA - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 000355 09/06/2003 1586 01 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 40 PC 0,43 17,20 02 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 20 SC 1,25 25,00 03 02.001.101.1 - PAPEL HIGIENICO 16X4 10 UN 22,08 220,80 04 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 6 PC 0,49 2,94 05 02.001.021.6 - SACO LIXO 15 LITROS C 20 UN 10 PT 1,08 10,80 06 02.001.022.9 - SACO LIXO 30 LITROS 10 UN 50 PT 1,08 54,00 07 02.001.017.7 - SACO LIXO 100 LTS C 5 UN 100 PT 1,08 108,00 08 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 4 PC 1,87 7,48 09 02.001.001.2 - VEJA MULTI USO 70 FR 1,75 122,50 10 02.001.029.0 - INSETICIDA AEROSOL 5 FR 3,65 18,25 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 586,97 000356 09/06/2003 1595 01 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 15 LT 2,17 32,55 02 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 24 SC 1,25 30,00 03 02.001.017.7 - SACO LIXO 100 LTS C 5 UN 24 PT 1,08 25,92 04 02.002.008.6 - SACO LIXO DE 50 LTS C 10 UN. 18 PT 1,08 19,44 05 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 9 PC 1,87 16,83 06 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 4 PC 1,78 7,12 07 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 18 PC 0,43 7,74 08 02.001.094.4 - BALDE PLASTICO 20 LT 2 PC 3,47 6,94 09 02.001.058.8 - QUEROZENE PARA LIMPEZA 6 LT 3,29 19,74 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 166,28 000357 09/06/2003 1589 01 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 30 LT 2,17 65,10 02 02.001.029.0 - INSETICIDA AEROSOL 6 FR 3,57 21,42 03 02.001.026.1 - PANO FLANELA P LIMPEZA 20 UN 0,79 15,80 04 02.001.006.7 - SAPOLIO EM PO 10 FR 1,28 12,80 05 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 100 SC 1,25 125,00 06 02.001.017.7 - SACO LIXO 100 LTS C 5 UN 60 PT 1,08 64,80 07 02.002.008.6 - SACO LIXO DE 50 LTS C 10 UN. 30 PT 1,08 32,40 08 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 12 PC 1,78 21,36 09 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 36 PC 0,43 15,48 10 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 10 PC 3,43 34,30 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 408,46 000358 10/06/2003 1601 01 02.002.013.8 - FILTRO DE PAPEL 3 CX 1,95 5,85 02 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 1 PT 1,95 1,95 03 02.002.005.7 - COPO CAFE 50 ML C 100UN 1 PT 0,89 0,89 04 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 9 PC 2,10 18,90 05 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 6 PC 2,49 14,94 06 05.000.002.1 - CHA MATTE 2 CX 2,45 4,90 07 02.001.176.5 - SABA PEDRA CAIXA 1 CX 31,08 31,08 08 02.001.101.1 - PAPEL HIGIENICO 16X4 1 UN 31,84 31,84 09 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 10 LT 2,49 24,90 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 135,25 000360 16/06/2003 1646 01 02.001.022.9 - SACO LIXO 30 LITROS 10 UN 2 PT 1,49 2,98 02 02.001.017.7 - SACO LIXO 100 LTS C 5 UN 3 PT 1,49 4,47 03 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 2 LT 3,49 6,98 04 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 5 KG 3,59 17,95 05 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 1 PT 4,89 4,89 06 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 3 PT 1,99 5,97 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 6 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0016.0 - BIANCA B.PESSARELLO E CIA LTDA - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 07 02.002.005.7 - COPO CAFE 50 ML C 100UN 3 PT 0,95 2,85 08 02.002.013.8 - FILTRO DE PAPEL 1 CX 1,95 1,95 09 02.001.001.2 - VEJA MULTI USO 1 FR 1,99 1,99 10 02.001.002.5 - PAPEL HIGIENICO 4X1 8 RL 1,95 15,60 11 02.001.064.3 - TOALHA DE ROSTO 3 PC 3,90 11,70 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 77,33 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 2.099,06 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0193.0 - BORDONAL MAT P/ CONSTRUCAO LTD - JUN/2003 30/06/2003 000023 04/06/2003 1546 01 60.002.157.3 - TORNEIRA FILTRO 5 PC 22,00 110,00 02 60.002.024.4 - VELA FILTRO AMF CUNO 5 PC 55,00 275,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 385,00 000025 10/06/2003 1609 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 100 SC 19,50 1.950,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.950,00 000026 23/06/2003 1703 01 60.012.284.1 - CAIXA DESCARGA P2 1 PC 13,00 13,00 02 60.012.353.6 - LONA PRETA 7 M 2,22 15,54 03 60.003.093.3 - CORANTE LIG 6 UN 2,10 12,60 04 02.001.185.9 - LIXEIRA 1 UN 25,00 25,00 05 60.012.763.9 - LONA RANCHEIRA 3 M 1,55 4,65 06 60.002.196.8 - COTOVELO 90 GRAUS 4`` 2 UN 3,80 7,60 07 60.012.332.9 - TEE 4P 1 PC 7,20 7,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 85,59 000027 23/06/2003 1700 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 9 SC 19,50 175,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 175,50 000028 23/06/2003 1701 01 60.012.760.0 - TELHA AMIANTO 3,05X1,10 12 UN 32,00 384,00 02 60.012.761.3 - PARAF GALV 5/16X1 10 36 UN 0,40 14,40 03 60.012.495.9 - PREGO 22X42 1 KG 3,50 3,50 04 60.012.613.5 - PORTA DE FERRO LAM 80 ESQ 1 PC 63,00 63,00 05 60.012.678.2 - PORTA FERRO 80 DIR 1 PC 63,00 63,00 06 60.002.104.9 - TUBO ESGOTO 4 18 BR 4,80 86,40 07 60.002.073.6 - ADESIVO 75G 1 UN 2,30 2,30 08 60.012.762.6 - CAIXA SINF 1 UN 6,00 6,00 09 60.012.493.3 - TUBO 3/4 GALV 12 M 1,20 14,40 000028 23/06/2003 1702 10 60.012.209.0 - COTOVELO GALV 3/4 11 PC 0,55 6,05 11 60.002.052.9 - TEE 3/4 4 PC 0,70 2,80 12 60.012.419.5 - LUVA 3/4 5 PC 0,89 4,45 13 60.002.195.5 - COTOVELO 45 GRAUS 4`` 1 UN 3,60 3,60 14 60.002.196.8 - COTOVELO 90 GRAUS 4`` 4 UN 3,80 15,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 669,10 000037 24/06/2003 1733 01 60.012.132.1 - AREIA 12 M3 24,00 288,00 02 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 30 SC 19,50 585,00 03 60.012.314.1 - FERRO 3/16 40 BR 3,90 156,00 04 60.012.049.0 - FERRO 3/8 40 BR 17,00 680,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 7 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0193.0 - BORDONAL MAT P/ CONSTRUCAO LTD - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 05 60.012.031.9 - ARAME RECOZIDO 15 KG 4,80 72,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.781,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 5.046,19 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0027.0 - CARLOS ADOLFO RIBEIRO ME - JUN/2003 30/06/2003 000271 30/06/2003 1792 01 02.002.010.9 - GALAO DE AGUA MINERAL 20 LTS C 64 PC 2,70 172,80 02 60.002.079.4 - TORNEIRA P/ BEBEDOURO 1 PC 4,00 4,00 03 05.000.013.1 - CAIXA COPO AGUA 300 ML 16 CX 9,00 144,00 04 05.000.026.7 - FARDO DE AGUA MINERAL 500ML 9 UN 3,50 31,50 05 02.002.020.6 - CAIXA COPO 200ML 5 CX 8,00 40,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 392,30 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 392,30 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0063.0 - CARLOS ALESSANDRO NETTO ME - JUN/2003 30/06/2003 000414 04/06/2003 1542 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 795,00 795,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 795,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 795,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0086.0 - CARLOS HENRIQUE THOMAZELLI - JUN/2003 30/06/2003 0123 24/06/2003 1734 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 1.290,50 1.290,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.290,50 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.290,50 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0045.0 - CLEANER IND QUIMICA LTDA.- EPP - JUN/2003 30/06/2003 016305 04/06/2003 1500 01 02.001.151.6 - DESINF POLUS 2 GL 7,00 14,00 02 02.001.066.9 - DESINFETANTE FLORAL 1 GL 5,70 5,70 03 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 3 GL 4,65 13,95 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 33,65 016342 11/06/2003 1622 01 02.001.066.9 - DESINFETANTE FLORAL 2 GL 5,70 11,40 02 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 2 GL 4,65 9,30 03 02.001.071.1 - SABAO LIQUIDO 2 GL 7,00 14,00 04 02.001.065.6 - DETERGENTE NEUTRO 2 GL 5,50 11,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 45,70 016444 18/06/2003 1689 01 02.001.065.6 - DETERGENTE NEUTRO 20 GL 5,50 110,00 02 02.001.066.9 - DESINFETANTE FLORAL 20 GL 5,70 114,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 8 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0045.0 - CLEANER IND QUIMICA LTDA.- EPP - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 03 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 30 GL 4,65 139,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 363,50 016445 18/06/2003 1688 01 02.001.065.6 - DETERGENTE NEUTRO 18 GL 5,70 102,60 02 02.001.066.9 - DESINFETANTE FLORAL 18 GL 5,70 102,60 03 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 10 GL 4,65 46,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 251,70 016446 18/06/2003 1684 01 02.001.065.6 - DETERGENTE NEUTRO 6 GL 5,50 33,00 02 02.001.066.9 - DESINFETANTE FLORAL 6 GL 5,70 34,20 03 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 6 GL 4,65 27,90 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 95,10 016447 18/06/2003 1682 01 02.001.068.5 - SOFT CLEAN 4 GL 5,20 20,80 02 02.001.071.1 - SABAO LIQUIDO 16 GL 7,00 112,00 03 02.001.066.9 - DESINFETANTE FLORAL 16 GL 5,70 91,20 04 02.001.065.6 - DETERGENTE NEUTRO 16 GL 5,50 88,00 05 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 8 GL 4,65 37,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 349,20 016448 18/06/2003 1687 01 02.001.065.6 - DETERGENTE NEUTRO 9 GL 5,50 49,50 02 02.001.066.9 - DESINFETANTE FLORAL 9 GL 5,70 51,30 03 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 9 GL 4,65 41,85 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 142,65 016449 18/06/2003 1680 01 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 40 GL 4,65 186,00 02 02.001.068.5 - SOFT CLEAN 20 GL 5,20 104,00 03 02.001.186.2 - SOFT CLEAN ROSA 20 GL 5,20 104,00 04 02.001.066.9 - DESINFETANTE FLORAL 40 GL 5,70 228,00 05 02.001.065.6 - DETERGENTE NEUTRO 40 GL 5,50 220,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 842,00 016450 18/06/2003 1686 01 02.001.065.6 - DETERGENTE NEUTRO 10 GL 5,50 55,00 02 02.001.066.9 - DESINFETANTE FLORAL 12 GL 5,70 68,40 03 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 12 GL 4,65 55,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 179,20 016451 18/06/2003 1683 01 02.001.065.6 - DETERGENTE NEUTRO 20 GL 5,50 110,00 02 02.001.066.9 - DESINFETANTE FLORAL 20 GL 5,70 114,00 03 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 30 GL 4,65 139,50 04 02.001.085.0 - CLEANON 18 40 GL 7,25 290,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 653,50 016460 18/06/2003 1681 01 02.001.071.1 - SABAO LIQUIDO 40 GL 7,00 280,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 280,00 016524 27/06/2003 1763 01 02.001.087.6 - DESINF. AIR CLEAN 2 GL 6,70 13,40 02 02.001.065.6 - DETERGENTE NEUTRO 2 GL 5,50 11,00 03 02.001.067.2 - AGUA SANITARIA 2 GL 4,65 9,30 04 02.001.070.8 - LIMPA PEDRA 2 GL 10,00 20,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 53,70 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 3.289,90 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 9 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0045.0 - CLEANER IND QUIMICA LTDA.- EPP - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0026.0 - COMERCIAL MAURO ALVES LTDA - JUN/2003 30/06/2003 000257 09/06/2003 1568 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 2.059 LT 1,36 2.800,24 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 2.800,24 000258 09/06/2003 1569 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 3.673 LT 1,36 4.995,28 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 4.995,28 000260 16/06/2003 1648 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 3.188 LT 1,36 4.335,68 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 4.335,68 000261 16/06/2003 1649 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 2.344 LT 1,36 3.187,84 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 3.187,84 000268 23/06/2003 1717 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 3.172 LT 1,36 4.313,92 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 4.313,92 000269 23/06/2003 1718 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 1.876 LT 1,36 2.551,36 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 2.551,36 000271 27/06/2003 1765 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 2.780 LT 1,36 3.780,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 3.780,80 000272 27/06/2003 1764 01 01.001.003.5 - OLEO DIESEL 1.932 LT 1,36 2.627,52 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 2.627,52 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 28.592,64 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0006.0 - COMERCIAL SAGGIORI LTDA - JUN/2003 30/06/2003 001638 04/06/2003 1516 01 60.003.057.7 - LATA LATEX 18L CONCRETO 6 LT 66,00 396,00 02 60.003.134.3 - LATA 18L SELATEX GELO 2 LT 66,00 132,00 03 60.003.053.5 - THINNER 5 LT A 2 UN 22,00 44,00 04 60.012.222.3 - AGUA RAZ 5 LTS 1 GL 22,00 22,00 05 60.003.005.6 - ROLO DE LA 23 CM C CABO 2 PC 8,50 17,00 06 60.003.003.0 - TRINCHA DE 3 POL. 3 PC 4,60 13,80 07 02.001.034.2 - PALHA DE ACO N 0 10 PT 0,50 5,00 08 60.002.003.7 - FOLHA DE LIXA D AGUA N 180 12 UN 0,70 8,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 638,20 001640 04/06/2003 1501 01 60.012.132.1 - AREIA 24 M3 16,80 403,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 403,20 001641 09/06/2003 1573 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 38 SC 19,50 741,00 02 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 1.600 PC 0,10 160,00 03 60.010.005.4 - COLHER DE PEDREIRO N9 2 PC 9,00 18,00 04 60.012.164.8 - NIVEL DE MADEIRA 1 PC 7,00 7,00 05 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 8 BR 8,50 68,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 10 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0006.0 - COMERCIAL SAGGIORI LTDA - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 06 60.012.078.8 - LUVA RASPA 5 PR 5,00 25,00 07 60.012.048.7 - FERRO 5/16 5 BR 11,90 59,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.078,50 001647 10/06/2003 1608 01 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 1.500 PC 0,10 150,00 02 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 14 BR 8,50 119,00 03 60.012.031.9 - ARAME RECOZIDO 3 KG 3,90 11,70 04 60.012.048.7 - FERRO 5/16 6 BR 11,90 71,40 05 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 38 SC 19,50 741,00 06 60.012.164.8 - NIVEL DE MADEIRA 1 PC 7,00 7,00 07 60.012.025.4 - SERRA MANUAL 3 PC 2,80 8,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.108,50 001648 10/06/2003 1607 01 60.012.505.5 - PORTA DE FERRO 1 PC 89,00 89,00 02 60.012.031.9 - ARAME RECOZIDO 2 KG 3,90 7,80 03 60.012.716.3 - PREGO 18X27 3 KG 4,00 12,00 04 60.012.078.8 - LUVA RASPA 10 PR 3,90 39,00 05 60.012.044.5 - ARCO DE SERRA 1 PC 5,00 5,00 06 60.012.027.0 - PA COM CABO 2 PC 9,00 18,00 07 60.012.533.0 - DISCO MAQUITA 1 PC 22,00 22,00 08 60.012.025.4 - SERRA MANUAL 3 PC 2,80 8,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 201,20 001649 11/06/2003 1620 01 60.012.048.7 - FERRO 5/16 12 BR 11,90 142,80 02 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 14 BR 8,50 119,00 03 60.012.031.9 - ARAME RECOZIDO 3 KG 3,90 11,70 04 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 1.380 PC 0,10 138,00 05 60.012.371.4 - REGUA ALUMINIO 2M 1 PC 13,00 13,00 06 60.012.754.5 - DESIMPENADEIRA MADEIRA 2 PC 4,00 8,00 07 60.010.002.5 - CAL HIDRATADA 20 KG 8 SC 4,00 32,00 08 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 36 SC 19,50 702,00 09 60.012.006.3 - LINHA PARA PEDREIRO 100 MTS 2 RL 2,00 4,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.170,50 001650 11/06/2003 1619 01 60.003.123.3 - LATEX 18 LITROS 1 LT 92,00 92,00 02 60.003.076.8 - LATEX BRANCO 2 UN 92,00 184,00 03 60.003.131.4 - ESMALTE SINT. BRANCA 2 LT 29,00 58,00 04 60.003.075.5 - ESMALTE AZUL 1 GL 29,00 29,00 05 60.003.091.7 - GALAO THINNER 2 GL 22,00 44,00 06 60.003.057.7 - LATA LATEX 18L CONCRETO 6 LT 66,00 396,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 803,00 001652 23/06/2003 1706 01 60.012.757.4 - CANO 8P 5 PC 126,10 630,50 02 60.012.357.8 - CANO 6P 5 BR 71,10 355,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 986,00 001654 23/06/2003 1699 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 39 SC 19,50 760,50 02 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 1.100 PC 0,10 110,00 03 60.010.002.5 - CAL HIDRATADA 20 KG 4 SC 4,00 16,00 04 60.012.078.8 - LUVA RASPA 6 PR 3,90 23,40 05 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 10 BR 8,50 85,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 994,90 001655 23/06/2003 1698 01 60.003.091.7 - GALAO THINNER 2 GL 22,00 44,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 11 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0006.0 - COMERCIAL SAGGIORI LTDA - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 60.003.131.4 - ESMALTE SINT. BRANCA 1 LT 30,00 30,00 03 60.003.128.8 - LATA 18L GRAFITE 1 PC 33,00 33,00 04 60.012.312.5 - FOLHA LIXA AGUA 150 8 FL 0,70 5,60 05 60.012.311.2 - PALHA DE ACO N1 6 UN 0,50 3,00 06 60.002.004.0 - REPARO DA VALVULA HIDRA 2 PC 18,00 36,00 07 60.002.029.9 - ACIONADOR P VALVULA DE DESCARG 2 PC 19,00 38,00 08 60.012.746.4 - FITA CREPE 10 RL 2,50 25,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 214,60 001656 24/06/2003 1720 01 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 25 BR 8,50 212,50 02 60.012.048.7 - FERRO 5/16 12 BR 11,90 142,80 03 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 1.700 PC 0,10 170,00 04 60.010.002.5 - CAL HIDRATADA 20 KG 8 SC 4,00 32,00 05 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 36 SC 19,50 702,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.259,30 001657 24/06/2003 1736 01 60.012.049.0 - FERRO 3/8 15 BR 17,00 255,00 02 60.012.048.7 - FERRO 5/16 20 BR 11,90 238,00 03 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 12 BR 8,50 102,00 04 60.012.078.8 - LUVA RASPA 4 PR 3,90 15,60 05 60.012.031.9 - ARAME RECOZIDO 3 KG 3,90 11,70 06 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 17 SC 19,50 331,50 07 16.000.002.1 - BOTA BORRACHA CANO LONGO 2 PR 17,00 34,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 987,80 001660 27/06/2003 1742 01 60.010.003.8 - AREIA MEDIA 24 M 16,80 403,20 02 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 11 SC 19,50 214,50 03 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 6 BR 8,50 51,00 04 60.012.048.7 - FERRO 5/16 6 BR 11,90 71,40 05 60.010.002.5 - CAL HIDRATADA 20 KG 8 SC 4,50 36,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 776,10 001661 27/06/2003 1741 01 60.012.078.8 - LUVA RASPA 4 PR 3,90 15,60 02 02.001.019.3 - BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO 2 PR 17,00 34,00 03 60.012.229.4 - FERRO 1/4 12 MTS 55 BR 8,50 467,50 04 60.012.049.0 - FERRO 3/8 20 BR 17,00 340,00 05 60.010.011.9 - TIJOLO COMUM 1a 1.000 PC 0,10 100,00 06 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 12 SC 19,50 234,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.191,10 001663 27/06/2003 1759 01 60.012.357.8 - CANO 6P 4 BR 54,60 218,40 02 60.002.069.7 - TEE 6 P 1 PC 25,00 25,00 03 60.002.067.1 - COTOVELO 6P 1 PC 25,00 25,00 04 60.002.198.4 - CAPRI 6P 1 PC 18,00 18,00 05 60.002.128.5 - CANO 2P 3 BR 41,30 123,90 06 60.002.120.1 - TEE 2P M 2 PC 14,00 28,00 07 60.002.199.7 - LUVA 1 2 PC 9,50 19,00 08 60.012.176.1 - COTOVELO 2 PVC 2 PC 11,10 22,20 09 60.002.058.7 - TUBO COLA GRANDE 4 TB 1,80 7,20 10 60.002.013.4 - VEDA ROSCA 25 MTS 2 RL 1,50 3,00 11 60.002.097.2 - REGISTRO ESFERA 2 1 PC 79,30 79,30 12 60.002.032.5 - ADAPTADOR CURTO 2P 2 PC 4,94 9,88 13 60.002.103.6 - COTOVELO GALVANIZADO 2 2 PC 14,77 29,54 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 12 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0006.0 - COMERCIAL SAGGIORI LTDA - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 14 60.012.187.1 - NIPLE GALV 2 2 PC 12,10 24,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 632,62 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 12.445,52 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0103.0 - CRAZY FOR INFORMATICA LTDA ME - JUN/2003 30/06/2003 000745 04/06/2003 1515 01 07.002.030.8 - FONTE ATX 300W 1 PC 54,00 54,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 54,00 000746 04/06/2003 1514 01 07.002.136.5 - FORM 1V BR ALLFORM 1 UN 75,00 75,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 75,00 000747 04/06/2003 1513 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 1 UN 131,50 131,50 02 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 1 UN 93,00 93,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 224,50 000755 10/06/2003 1604 01 07.002.061.2 - CARTUCHO C6578 HP 1 PC 158,00 158,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 158,00 000756 10/06/2003 1605 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 2 UN 131,50 263,00 02 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 2 UN 93,00 186,00 03 07.002.048.9 - DISQUETE 3 UN 12,00 36,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 485,00 000758 13/06/2003 1630 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 1 UN 131,50 131,50 02 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 1 UN 103,00 103,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 234,50 000760 13/06/2003 1634 01 07.001.014.3 - PAPEL OF-2 5 PT 15,80 79,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 79,00 000762 13/06/2003 1633 01 07.000.002.7 - FORM 240X280 3 VIAS BR 10 CX 85,00 850,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 850,00 000776 27/06/2003 1738 01 07.002.016.2 - CARTUCHO HP 51629A 2 PC 103,00 206,00 02 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 1 UN 131,50 131,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 337,50 000777 27/06/2003 1737 01 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 1 UN 103,00 103,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 103,00 000778 27/06/2003 1740 01 07.002.022.7 - DISQUETE FORMATO MAXELL 10 PC 14,00 140,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 140,00 000779 27/06/2003 1739 01 07.002.038.2 - FORM 240X280 2 VIA BR 4 CX 95,00 380,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 380,00 000782 30/06/2003 1789 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 1 UN 131,50 131,50 02 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 1 UN 103,00 103,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 234,50 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 13 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0103.0 - CRAZY FOR INFORMATICA LTDA ME - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 000783 30/06/2003 1790 01 07.002.005.2 - CARTUCHO HP C-6615 1 PC 110,00 110,00 02 07.002.061.2 - CARTUCHO C6578 HP 1 PC 170,00 170,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 280,00 000784 30/06/2003 1788 01 07.002.030.8 - FONTE ATX 300W 1 PC 54,00 54,00 02 07.002.066.7 - FITA IMPRESSORA 2180 2 UN 25,60 51,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 105,20 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 3.740,20 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0185.0 - CREATIVA COMUNICACAO VISUAL LT - JUN/2003 30/06/2003 000061 04/06/2003 1503 01 29.002.010.4 - FAIXA DIVULGACAO 5 MTS 2 UN 40,00 80,00 02 29.002.009.4 - FAIXA MED 5MTS 2 UN 40,00 80,00 03 29.002.011.7 - PLACA PROIBIDO FUMAR 5 UN 3,00 15,00 04 29.002.012.0 - ADESIVAGEM EM PLACA 6 UN 3,00 18,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 193,00 000064 10/06/2003 1610 01 29.002.013.3 - FAIXA P/ EVENTOS CULTURAIS 2 PC 32,00 64,00 02 29.002.010.4 - FAIXA DIVULGACAO 5 MTS 2 UN 40,00 80,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 144,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 337,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0043.0 - DISTRIB VIDROS BESSCHIZZA LTDA - JUN/2003 30/06/2003 003300 13/06/2003 1637 01 60.003.018.2 - VIDRO CANELADO LAM PLAN 10 M 34,00 340,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 340,00 003301 13/06/2003 1636 01 60.003.142.4 - CRISTAL INC 3 2,440 M2 34,01 83,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 83,00 003708 27/06/2003 1755 01 60.003.018.2 - VIDRO CANELADO LAM PLAN 10 M 34,00 340,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 340,00 003709 27/06/2003 1754 01 60.003.142.4 - CRISTAL INC 3 2,440 M2 34,01 83,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 83,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 846,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0030.0 - DROGARIA AJONAS LTDA - JUN/2003 30/06/2003 000938 10/06/2003 1597 01 02.001.177.8 - AGUA BORICADA 6 UN 0,55 3,30 02 02.001.116.3 - AGUA OXIGENADA 6 FR 0,55 3,30 03 02.001.178.1 - BICO DE SILICONE 60 UN 1,18 70,80 04 02.003.010.2 - COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 10 UN 0,37 3,70 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 14 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0030.0 - DROGARIA AJONAS LTDA - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 05 02.003.004.7 - ESPONJA DE BANHO MACIA INFANTI 5 UN 1,88 9,40 06 02.001.043.6 - CREME DENTAL INFANTIL 20 TB 1,69 33,80 07 02.006.004.6 - QUADRIDERM CREME 5 PC 14,36 71,80 08 02.006.002.0 - TERMOMETRO DIGITAL 3 UN 16,96 50,88 09 02.006.001.7 - ESCOVA DENTAL INFANTIL 100 CX 0,78 78,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 324,98 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 324,98 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0159.0 - EDELCIO LUIZ NUNES ME - JUN/2003 30/06/2003 082 11/06/2003 1621 01 16.002.002.7 - CAMISETA MALHA C/ ESTAMPA FREN 60 PC 9,50 570,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 570,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 570,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0219.0 - ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA - JUN/2003 30/06/2003 001034 30/06/2003 1769 01 27.001.098.5 - RECIPIENTE TERMICO P/ TRANPORT 50 PC 210,00 10.500,00 02 27.001.099.8 - FREEZER HORIZONTAL 420 LTS 3 PC 1.190,00 3.570,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 14.070,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 14.070,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0017.0 - FARMACIA MIELI LTDA - JUN/2003 30/06/2003 000660 04/06/2003 1518 01 02.001.038.4 - CONDICIONADOR INFANTIL 70 FR 3,08 215,60 02 02.001.040.7 - FRALDA DESCARTAVEL C GEL 50 PT 3,15 157,50 03 02.001.155.8 - FRALDA C/GEL E GRANDE 200 PT 3,15 630,00 04 02.006.003.3 - NEBACETIN 10 TB 5,48 54,80 05 02.001.047.8 - SHAMPO INFANTIL 200ML 100 FR 2,76 276,00 06 02.003.005.0 - SHAMPOO CONTRA PIOLHOS 40 FR 5,50 220,00 07 02.003.007.6 - TALCO INFANTIL 20 FR 2,97 59,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.613,30 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.613,30 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0056.0 - FERRERO LTDA - JUN/2003 30/06/2003 009491 16/06/2003 1645 01 05.000.008.9 - PASTILHAS DE CAFE 120 PC 0,60 72,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 72,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 72,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0008.0 - GERALDO PALMARIN - JUN/2003 30/06/2003 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 15 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0008.0 - GERALDO PALMARIN - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 001595 04/06/2003 1556 01 60.012.045.8 - LUVA DE BORRACHA TAM. GRANDE 2 UN 2,25 4,50 02 02.001.086.3 - BOM AR 2 UN 4,25 8,50 03 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 2 PT 1,40 2,80 04 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 6 CX 5,20 31,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 47,00 001596 04/06/2003 1557 01 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 24 CX 5,20 124,80 02 02.001.145.1 - LUVA DE BORRACHA TAMANHO M 6 PR 2,25 13,50 03 16.000.002.1 - BOTA BORRACHA CANO LONGO 2 PR 13,70 27,40 04 16.000.002.1 - BOTA BORRACHA CANO LONGO 3 PR 17,00 51,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 216,70 001597 04/06/2003 1558 01 16.000.002.1 - BOTA BORRACHA CANO LONGO 1 PR 17,00 17,00 02 02.001.086.3 - BOM AR 7 UN 4,25 29,75 03 02.001.034.2 - PALHA DE ACO N 0 10 PT 0,45 4,50 04 02.001.080.5 - RODO MADEIRA 60CM 4 PC 3,20 12,80 05 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 60 CX 5,20 312,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 376,05 001598 04/06/2003 1541 01 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 30 CX 5,20 156,00 02 02.002.038.7 - COPO CAFE 50 ML CAIXA 2 CX 35,00 70,00 03 60.012.045.8 - LUVA DE BORRACHA TAM. GRANDE 4 UN 2,25 9,00 04 02.001.019.3 - BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO 2 PR 17,00 34,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 269,00 001600 04/06/2003 1564 01 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 6 SC 1,90 11,40 02 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 1 PC 2,95 2,95 03 02.001.063.0 - VASSOURA DE PELO 1 PC 6,30 6,30 04 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 1 PC 3,30 3,30 05 02.001.094.4 - BALDE PLASTICO 20 LT 1 PC 4,70 4,70 06 02.001.031.3 - PA DE LIXO PLASTICA 1 PC 1,80 1,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 30,45 001601 04/06/2003 1565 01 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 5 KG 7,00 35,00 02 05.000.001.8 - BOLACHA AGUA E SAL 20 PT 2,15 43,00 03 05.000.025.4 - BOLACHA MAIZENA 20 PT 1,96 39,20 04 05.000.002.1 - CHA MATTE 4 CX 2,00 8,00 05 05.000.017.3 - ACUCAR CRISTAL KILO 25 UN 0,89 22,25 06 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 6 PC 0,89 5,34 07 02.001.079.5 - CERA INGLESA VERMELHA 10 FR 3,50 35,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 187,79 001602 10/06/2003 1598 01 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 36 CX 5,20 187,20 02 02.001.034.2 - PALHA DE ACO N 0 110 PT 0,45 49,50 03 16.000.002.1 - BOTA BORRACHA CANO LONGO 1 PR 17,00 17,00 04 02.001.051.7 - PANO DE PRATO 27 UN 1,35 36,45 05 60.012.045.8 - LUVA DE BORRACHA TAM. GRANDE 6 UN 2,40 14,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 304,55 001603 11/06/2003 1627 01 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 3 PC 4,00 12,00 02 02.001.063.0 - VASSOURA DE PELO 3 PC 10,00 30,00 03 02.001.057.5 - VASSOURA DE PIACAVA 3 PC 5,00 15,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 16 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0008.0 - GERALDO PALMARIN - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 04 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 3 PC 2,25 6,75 05 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 30 SC 1,50 45,00 06 02.001.179.4 - BALDE 18 LTS 2 PC 4,70 9,40 07 02.001.002.5 - PAPEL HIGIENICO 4X1 16 RL 1,79 28,64 08 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 4 PT 2,95 11,80 09 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 5 CX 5,95 29,75 10 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 20 PC 0,89 17,80 11 02.001.026.1 - PANO FLANELA P LIMPEZA 10 UN 1,00 10,00 12 02.001.051.7 - PANO DE PRATO 30 UN 1,50 45,00 13 02.001.017.7 - SACO LIXO 100 LTS C 5 UN 20 PT 1,45 29,00 14 02.001.180.4 - LIMPADOR INSTANTANEO 7 UN 1,90 13,30 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 303,44 001604 11/06/2003 1625 01 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 10 PC 0,85 8,50 02 02.001.064.3 - TOALHA DE ROSTO 4 PC 5,00 20,00 03 02.001.181.7 - PEDRA SANITARIA 11 UN 0,80 8,80 04 02.001.136.7 - RODO ESPUMA LIMPEZA 4 PC 3,35 13,40 05 02.001.145.1 - LUVA DE BORRACHA TAMANHO M 3 PR 2,25 6,75 06 02.001.015.1 - PAPEL TOALHA 10 RL 1,93 19,30 07 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 30 PT 0,38 11,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 88,15 001605 13/06/2003 1638 01 02.001.001.2 - VEJA MULTI USO 5 FR 1,90 9,50 02 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 15 KG 7,00 105,00 03 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 5 PT 4,50 22,50 04 02.001.002.5 - PAPEL HIGIENICO 4X1 32 RL 1,74 55,68 05 05.000.002.1 - CHA MATTE 2 CX 2,00 4,00 06 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 6 PC 0,89 5,34 07 02.001.086.3 - BOM AR 2 UN 4,90 9,80 08 05.000.032.2 - CHOCOLATE EM PO 1 LT 4,25 4,25 09 05.000.032.2 - CHOCOLATE EM PO 1 LT 4,75 4,75 10 05.000.007.6 - MARGARINA 1/2 KG 4 PT 3,20 12,80 11 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 25 PT 2,10 52,50 12 02.002.005.7 - COPO CAFE 50 ML C 100UN 50 PT 0,80 40,00 13 02.001.008.3 - CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO 5 LT 4,80 24,00 14 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 1 CX 6,45 6,45 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 356,57 001606 13/06/2003 1640 01 02.001.182.0 - RODO 30 CM 3 PC 2,00 6,00 02 02.001.017.7 - SACO LIXO 100 LTS C 5 UN 30 PT 1,65 49,50 03 02.002.008.6 - SACO LIXO DE 50 LTS C 10 UN. 20 PT 1,65 33,00 04 02.001.074.0 - GUARDANAPO 4 PC 0,80 3,20 05 27.004.036.6 - XICARA CAFE C/ PIRES (VIDRO) 6 PC 1,90 11,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 103,10 001609 17/06/2003 1677 01 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 5 KG 7,00 35,00 02 02.002.008.6 - SACO LIXO DE 50 LTS C 10 UN. 3 PT 1,45 4,35 03 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 1 PT 4,45 4,45 04 02.001.009.6 - MACO DE FOSFORO 1 MA 1,20 1,20 05 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 5 PT 2,10 10,50 06 02.002.005.7 - COPO CAFE 50 ML C 100UN 3 PT 0,80 2,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 57,90 001610 17/06/2003 1674 01 27.004.003.6 - GARRAFA TERMICA 2 PC 59,50 119,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 17 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0008.0 - GERALDO PALMARIN - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 119,00 001611 17/06/2003 1676 01 02.002.013.8 - FILTRO DE PAPEL 1 CX 1,60 1,60 02 02.002.005.7 - COPO CAFE 50 ML C 100UN 6 PT 0,80 4,80 03 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 2 KG 7,00 14,00 04 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 1 PT 4,45 4,45 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 24,85 001613 24/06/2003 1722 01 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 25 PT 2,10 52,50 02 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 2,500 KG 7,00 17,50 03 05.000.017.3 - ACUCAR CRISTAL KILO 10 UN 0,80 8,00 04 27.004.003.6 - GARRAFA TERMICA 1 PC 17,90 17,90 05 27.004.042.1 - COADOR DE PANO P/ CAFE 1 PC 1,40 1,40 06 02.001.079.5 - CERA INGLESA VERMELHA 10 FR 3,69 36,90 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 134,20 001614 24/06/2003 1721 01 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 10 PT 2,10 21,00 02 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 5 KG 7,00 35,00 03 05.000.017.3 - ACUCAR CRISTAL KILO 5 UN 0,80 4,00 04 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 1 CX 6,45 6,45 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 66,45 001619 27/06/2003 1762 01 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 6 LT 3,15 18,90 02 05.000.007.6 - MARGARINA 1/2 KG 6 PT 3,20 19,20 03 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 5 PC 0,89 4,45 04 02.001.009.6 - MACO DE FOSFORO 1 MA 1,20 1,20 05 05.000.011.5 - ACHOCOLATADO EM PO 2 UN 4,75 9,50 06 05.000.032.2 - CHOCOLATE EM PO 2 LT 4,50 9,00 07 05.000.033.5 - CANELA 3 UN 0,50 1,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 63,75 001617 30/06/2003 1776 01 05.000.017.3 - ACUCAR CRISTAL KILO 20 UN 0,80 16,00 02 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 5 KG 7,00 35,00 03 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 2 LT 2,80 5,60 04 60.012.477.1 - COLA 4 TB 4,30 17,20 05 02.001.013.5 - FILTRO DE PANO PARA CAFE 3 PC 1,70 5,10 06 02.001.008.3 - CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO 5 LT 3,50 17,50 07 02.001.079.5 - CERA INGLESA VERMELHA 5 FR 3,50 17,50 08 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 2 CX 5,95 11,90 09 27.004.042.1 - COADOR DE PANO P/ CAFE 2 PC 1,40 2,80 10 05.000.002.1 - CHA MATTE 4 CX 2,00 8,00 11 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 2 PT 2,95 5,90 12 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 3 PT 0,80 2,40 13 05.000.009.2 - ADOCANTE 2 PC 1,75 3,50 14 02.001.072.4 - APARELHO DESCARTAVEL P BARBA 10 PC 1,50 15,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 163,40 001618 30/06/2003 1777 01 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 2 SC 1,50 3,00 02 02.001.002.5 - PAPEL HIGIENICO 4X1 16 RL 1,69 27,04 03 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 25 PT 1,86 46,50 04 02.002.005.7 - COPO CAFE 50 ML C 100UN 50 PT 0,80 40,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 116,54 001624 30/06/2003 1778 01 27.004.047.6 - PANELA 11 L 1 PC 29,98 29,98 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 18 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0008.0 - GERALDO PALMARIN - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 27.004.048.9 - PANELA 18 L 1 PC 43,20 43,20 03 27.004.049.2 - BULE 2 PC 15,90 31,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 104,98 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 3.133,87 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0211.0 - GOLD FIBRA IND COM LTDA - JUN/2003 30/06/2003 000685 04/06/2003 1504 01 60.012.743.5 - TELHA ONDULADA 630X1,00 8 PC 148,00 1.184,00 02 60.012.744.8 - TELHA ONDULADA 3,20X1,12 4 PC 125,00 500,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.684,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.684,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0094.0 - HERALDO AP. ANDRADE CRAVINHOS - JUN/2003 30/06/2003 000249 04/06/2003 1517 01 07.002.061.2 - CARTUCHO C6578 HP 2 PC 150,00 300,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 300,00 000250 04/06/2003 1505 01 07.002.137.8 - IMPRESSORA DESKJET HP 3820 2 UN 510,00 1.020,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.020,00 000259 04/06/2003 1553 01 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 1 UN 98,00 98,00 02 07.002.043.4 - FITA FX 11170 7 UN 6,00 42,00 03 07.000.002.7 - FORM 240X280 3 VIAS BR 10 CX 85,00 850,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 990,00 257 09/06/2003 1578 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 1 UN 120,00 120,00 02 07.002.027.2 - ESTABILIZADOR 400VA-115V 1 UN 35,00 35,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 155,00 0048 10/06/2003 1603 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 40,00 40,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 40,00 000264 13/06/2003 1635 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 2 UN 120,00 240,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 240,00 000266 17/06/2003 1652 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 1 UN 120,00 120,00 02 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 2 UN 98,00 196,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 316,00 000267 17/06/2003 1657 01 07.002.008.1 - CARTUCHO HP 51649A COLOR 2 UN 120,00 240,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 240,00 000269 17/06/2003 1656 01 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 2 UN 98,00 196,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 196,00 000272 17/06/2003 1675 01 07.002.009.4 - CARTUCHO HP 6614A PRETO 1 UN 98,00 98,00 02 07.002.138.1 - CARTUCHO HP 649N 1 UN 105,00 105,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 19 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0094.0 - HERALDO AP. ANDRADE CRAVINHOS - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 203,00 000273 17/06/2003 1658 01 07.002.013.3 - CARTUCHO HP 51645A PRETO 1 PC 100,00 100,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 100,00 000274 17/06/2003 1659 01 07.002.048.9 - DISQUETE 1 UN 13,00 13,00 02 07.002.128.4 - CABO IMPRESSORA 1 UN 8,00 8,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 21,00 000275 17/06/2003 1661 01 07.002.016.2 - CARTUCHO HP 51629A 1 PC 100,00 100,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 100,00 0050 17/06/2003 1653 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 50,00 50,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 50,00 000277 18/06/2003 1691 01 07.002.139.4 - CAPA P/ CD 20 UN 0,80 16,00 02 07.002.042.1 - ETIQUETA P/ CD 3 UN 18,00 54,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 70,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 4.041,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0003.0 - IND.E COM.ARTEF.CIM.BORDONAL L - JUN/2003 30/06/2003 002326 04/06/2003 1535 01 60.012.705.3 - JANELA DE FERRO TIPO VENEZIANA 20 UN 63,50 1.270,00 02 60.012.504.2 - VITRO 1,20X1,00 20 PC 50,30 1.006,00 03 60.012.361.7 - VITRO 0,80X0,60 10 PC 33,39 333,90 04 60.012.706.6 - PORTA FERRO VENEZ 0,80M LADO 10 UN 69,30 693,00 05 60.012.707.9 - PORTA FERRO VENEZ 0,80M LADO E 10 UN 69,30 693,00 06 60.012.330.3 - LAVATORIO BRANCO 10 PC 18,00 180,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 4.175,90 002339 30/06/2003 1797 01 60.012.049.0 - FERRO 3/8 30 BR 17,00 510,00 02 60.012.048.7 - FERRO 5/16 10 BR 13,00 130,00 03 60.012.314.1 - FERRO 3/16 40 BR 4,10 164,00 04 60.010.002.5 - CAL HIDRATADA 20 KG 15 SC 4,50 67,50 05 60.012.031.9 - ARAME RECOZIDO 5 KG 4,50 22,50 06 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 30 SC 19,50 585,00 07 60.002.141.8 - TEE ESGOTO 4X2 1 PC 7,00 7,00 08 60.012.068.1 - BUCHA GALVANIZADA 2X1 1/2 2 PC 1,43 2,86 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.488,86 002340 30/06/2003 1795 01 60.012.239.1 - REGADOR 15 LTS 1 PC 9,00 9,00 02 60.012.787.5 - CAIXA GORDURA CIMENTO 6 UN 11,20 67,20 03 60.001.061.0 - CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO 3 PC 11,20 33,60 04 60.002.199.7 - LUVA 1 1 PC 4,50 4,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 114,30 002341 30/06/2003 1796 01 60.012.525.9 - CORDA 6 M 2,13 12,78 02 60.012.786.2 - FERRO 10 BR 16,80 168,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 180,78 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 5.959,84 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 20 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0003.0 - IND.E COM.ARTEF.CIM.BORDONAL L - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0002.0 - ITAPUA - ELETRO COMERCIAL LTDA - JUN/2003 30/06/2003 004711 04/06/2003 1519 01 03.000.057.5 - REATOR VAP SODIO 250W AFP IGNI 10 PC 59,00 590,00 02 03.001.005.7 - LAMPADA VAPOR SODIO 250 WTS 10 PC 60,00 600,00 03 60.001.038.0 - LAMPADA MISTA 250W E-27 4 PC 19,80 79,20 04 03.001.010.9 - REATOR VAPOR MET EXT 400W AFP 8 PC 72,00 576,00 05 03.000.234.0 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W CO 8 PC 155,00 1.240,00 06 60.012.745.1 - PARAFUSO LENTILHA 1/4X3/4 38 PC 0,20 7,60 07 60.012.251.1 - PORCA SEXT NC 1/4 38 PC 0,05 1,90 08 60.012.551.8 - ARRUELA LISA 1/4 38 PC 0,02 0,76 09 60.001.039.3 - FIO ISOLADO 750V 2,5MM 800 M 0,36 288,00 10 03.000.273.5 - CONECTOR ROSQUEAR FLS-4 VERME 100 PC 0,50 50,00 11 60.001.016.0 - FITA ISOLANTE 20 MTS 3M 33 2 RL 6,90 13,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 3.447,26 004712 04/06/2003 1538 01 03.000.394.1 - BOTAO DUPLO ILUMIN 1 PC 48,00 48,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 48,00 004713 04/06/2003 1539 01 03.000.038.4 - REATOR ELETRON. 1X40 BIVOLT 1 PC 15,50 15,50 02 03.000.395.4 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPS 1 PC 26,00 26,00 03 60.001.024.1 - SUPORTE P 3 DISJUNTORES 1 PC 1,00 1,00 04 03.000.316.1 - REATOR VAPOR SODIO 100W AFP C/ 5 PC 35,00 175,00 05 03.000.305.1 - CONECTOR ROSQUEAR FLS-3 LARANJ 50 PC 0,25 12,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 230,00 004714 04/06/2003 1554 01 60.001.007.6 - CANALETA SISTEMA X 20MMX2,20MT 3 PC 2,50 7,50 02 03.001.001.5 - INTERRUPTOR EXTERNO 1 UN 5,50 5,50 03 03.000.270.6 - FIO FI-2X0,60 15 M 0,15 2,25 04 60.001.058.4 - PILHA MEDIA ALCALINA 6 PC 4,00 24,00 05 03.000.122.8 - LAMPADA INCAND 60WX127V 10 PC 1,00 10,00 06 60.001.066.5 - DUCHA LXC 127 V 1 PC 20,00 20,00 07 03.002.001.8 - REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT 3 PC 19,80 59,40 08 03.000.025.8 - SOQUETE FLUOR ANTIVIBRATORIO 12 PC 0,70 8,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 137,05 004767 11/06/2003 1624 01 03.000.273.5 - CONECTOR ROSQUEAR FLS-4 VERME 70 PC 0,50 35,00 02 03.000.293.9 - FIO ISOLADO 750V 4,0MM 100 M 0,63 63,00 03 03.000.188.8 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W TU 6 PC 120,00 720,00 04 60.001.039.3 - FIO ISOLADO 750V 2,5MM 200 M 0,36 72,00 05 60.001.016.0 - FITA ISOLANTE 20 MTS 3M 33 1 RL 6,70 6,70 06 03.000.020.3 - CONECTOR BORNE 16MM 10 PC 0,95 9,50 07 03.000.020.3 - CONECTOR BORNE 16MM 1 PC 12,00 12,00 08 60.001.072.0 - SOQUETE LXC P/ LUMIN E40 1464C 6 PC 7,50 45,00 09 03.000.231.1 - TOMADA REGUA DUPLA 2 PC 4,00 8,00 10 60.001.016.0 - FITA ISOLANTE 20 MTS 3M 33 1 RL 6,90 6,90 11 03.000.233.7 - ABRACADEIRA T 30R 100 CT 0,15 15,00 12 03.000.092.8 - REATOR VAP MET 400W AFP C/IGNI 4 PC 72,00 288,00 13 03.000.056.2 - LUMINARIA TREVO 4 PET S/ ALONG 1 PC 210,00 210,00 14 03.000.368.2 - CABO TEMPERATURA FIBRA VIDRO 4 24 M 4,90 117,60 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.608,70 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 21 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0002.0 - ITAPUA - ELETRO COMERCIAL LTDA - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 004776 23/06/2003 1693 01 60.001.043.2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W 4 PC 4,90 19,60 02 03.002.001.8 - REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT 2 PC 19,80 39,60 03 60.001.007.6 - CANALETA SISTEMA X 20MMX2,20MT 1 PC 2,50 2,50 04 60.001.003.4 - CAIXA SISTEMA X 1 PC 2,00 2,00 05 03.000.396.7 - INTERRUPTOR X 1TP 1 PC 4,70 4,70 06 03.000.082.1 - FISHER BUCHA/PARAFUSO S7 GKS 1 CT 3,30 3,30 07 03.000.015.1 - FISHER PREGO ZINC. 10X10 PRE 2 1 PC 1,80 1,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 73,50 004778 23/06/2003 1694 01 03.000.122.8 - LAMPADA INCAND 60WX127V 8 PC 1,00 8,00 02 03.000.391.2 - SOQUETE S/ CHAVE 9 PC 2,20 19,80 03 03.000.255.7 - ROLDANA C/ PREGO 30X30 20 PC 0,05 1,00 04 03.000.293.9 - FIO ISOLADO 750V 4,0MM 38 M 0,66 25,08 05 60.001.016.0 - FITA ISOLANTE 20 MTS 3M 33 1 RL 6,70 6,70 06 03.000.397.0 - TOMADA EXTERNA UNIVERSAL 4 PC 3,20 12,80 07 03.001.001.5 - INTERRUPTOR EXTERNO 8 UN 3,70 29,60 08 60.001.070.4 - FIO PARALELO 2X2,5MM 20 M 0,95 19,00 09 03.000.398.3 - FISHER PREGO ZINC 16X21 PRE 06 1 PC 1,80 1,80 10 03.000.399.6 - INTERRUPTOR EXT 1 TS 1 PC 3,70 3,70 11 03.000.400.5 - PONTA DE PROVA P/ MULTIMETRO 1 PC 17,00 17,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 144,48 004797 23/06/2003 1719 01 03.000.054.6 - RELE FOTOCELULA 220V 2 PC 14,50 29,00 02 03.000.055.9 - BASE P/ RELE FOTOELETRICO 2 PC 4,50 9,00 03 60.001.029.6 - REFLETOR RETANGULAR 400W 2 PC 34,50 69,00 04 03.000.057.5 - REATOR VAP SODIO 250W AFP IGNI 2 PC 61,00 122,00 05 03.001.005.7 - LAMPADA VAPOR SODIO 250 WTS 2 PC 60,00 120,00 06 03.000.401.8 - CINTA PERFURADA C/ ACESSORIOS 2 PC 29,00 58,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 407,00 100 23/06/2003 1692 01 03.000.363.7 - CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15X15 1 PC 5,50 5,50 02 03.000.293.9 - FIO ISOLADO 750V 4,0MM 200 M 0,60 120,00 03 03.000.111.8 - MANGUEIRA 3/4 2,5MM 100 M 0,53 53,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 178,50 004829 30/06/2003 1772 01 60.001.034.8 - CALHA FLUORES HO 2X110W 1 PC 26,90 26,90 02 60.001.023.8 - LAMPADA HO 110W 10 PC 15,30 153,00 03 60.001.018.6 - REATOR ELETR HO 2X110- 220V 5 PC 45,00 225,00 04 60.001.020.9 - SOQUETE HO FIXO 7 PC 1,20 8,40 05 60.001.021.2 - SOQUETE HO MOVEL 7 PC 1,20 8,40 06 60.001.044.5 - TOMADA EMBUTIR S/ PLACA 7 PC 3,50 24,50 07 60.001.045.8 - PLACA 4X2 (5) 7 PC 0,95 6,65 08 03.000.061.4 - DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPS 3 PC 5,40 16,20 09 60.001.043.2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W 2 PC 4,50 9,00 10 03.002.001.8 - REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT 1 PC 19,80 19,80 11 03.000.025.8 - SOQUETE FLUOR ANTIVIBRATORIO 16 PC 0,70 11,20 12 03.000.245.0 - CALHA FLUORES 2X20W 3 PC 5,40 16,20 13 60.001.015.7 - REATOR ELETRONICO 2X20 BIVOLT 6 PC 19,80 118,80 14 60.001.035.1 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W 12 PC 4,50 54,00 15 60.001.039.3 - FIO ISOLADO 750V 2,5MM 100 M 0,39 39,00 16 60.001.016.0 - FITA ISOLANTE 20 MTS 3M 33 1 RL 6,70 6,70 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 743,75 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 22 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0002.0 - ITAPUA - ELETRO COMERCIAL LTDA - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 004830 30/06/2003 1775 01 60.012.645.2 - BENGALA 1 POL 2 UN 8,50 17,00 02 03.000.403.4 - CURVA PVC CACHIMBO 1`` 2 PC 2,50 5,00 03 03.000.030.0 - LUVA PVC 1 PRETA 4 PC 0,70 2,80 04 03.000.404.7 - SUPORTE P/ 2 DISJUNTORES 1 PC 0,80 0,80 05 60.001.019.9 - DISJUNTOR UNIPOLAR 40A 2 PC 7,50 15,00 06 03.000.045.2 - CABO FLEXIVEL 16MM AZUL 9 M 2,90 26,10 07 03.000.043.6 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO 18 M 2,90 52,20 08 03.000.031.3 - UNIAO PVC 1 2 PC 1,50 3,00 09 03.000.108.2 - ARAME GALV 14 BMG 1 KG 5,60 5,60 10 03.000.062.7 - FIO ISOLADO 750V 10MM 3 M 1,60 4,80 11 03.000.067.2 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM 1 PC 1,80 1,80 12 03.000.027.4 - ESTANHO P/ SOLDA BARRA BEST 1 PC 3,00 3,00 13 60.001.061.0 - CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO 1 PC 2,00 2,00 14 60.001.062.3 - RABICHO P/ ATERRAMENTO COMPLE. 1 PC 4,00 4,00 15 03.000.047.8 - HASTE COPERELD 5/8X2 40MT 1 PC 10,40 10,40 16 60.001.076.2 - FIO ISOLADO 750V 6,0MM 100 M 0,85 85,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 238,50 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 7.256,74 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0158.0 - JOSE ANTONIO L LOURENZON- ME - JUN/2003 30/06/2003 000252 17/06/2003 1678 01 60.005.010.4 - TABUA 2,5X30X600 12 PC 31,80 381,60 02 60.012.507.1 - VIGA 6X16X550 2 PC 30,25 60,50 03 60.004.009.1 - VIGA 6X16X350 2 PC 19,25 38,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 480,60 000261 30/06/2003 1791 01 60.004.051.2 - TABUA 2,5X30CM 218 ML 5,00 1.090,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.090,00 000262 30/06/2003 1793 01 60.004.049.9 - CAIBRO 5X6X3,00 12 PC 5,25 63,00 02 60.004.050.9 - RIPAO 5X5,50 30 PC 5,50 165,00 03 60.012.241.4 - TABUA 30X400 2 PC 20,00 40,00 04 60.012.716.3 - PREGO 18X27 2 KG 4,00 8,00 05 60.012.031.9 - ARAME RECOZIDO 2 KG 4,00 8,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 284,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.854,60 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0212.0 - LIMA E LEONE COM DE EXTINTORES - JUN/2003 30/06/2003 010784 04/06/2003 1551 01 29.001.020.8 - MANOMETRO LOTE 3 PC 3,00 9,00 02 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 175,00 175,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 184,00 010785 04/06/2003 1550 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 175,00 175,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 175,00 010786 04/06/2003 1549 01 29.001.020.8 - MANOMETRO LOTE 2 PC 3,00 6,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 23 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0212.0 - LIMA E LEONE COM DE EXTINTORES - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 75,00 75,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 81,00 010787 04/06/2003 1552 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 2 UN 25,00 50,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 50,00 010788 04/06/2003 1548 01 29.001.020.8 - MANOMETRO LOTE 1 PC 3,00 3,00 02 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 50,00 50,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 53,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 543,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0079.0 - MARIA ALEXANDRINA G.SANTOS ME - JUN/2003 30/06/2003 000078 04/06/2003 1508 01 05.000.006.3 - DESPESAS COM REFEICOES 1 PC 172,60 172,60 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 172,60 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 172,60 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0133.0 - MARIA IRENE F SILVA CRAVINHOS - JUN/2003 30/06/2003 000038 09/06/2003 1583 01 16.002.019.5 - CAMISA POLO 16 PC 20,00 320,00 02 16.002.018.2 - CALCA P/ UNIFORME 2 PC 18,00 36,00 03 16.002.014.0 - CAMISA P/ UNIFORME 2 PC 15,00 30,00 04 16.002.015.3 - CALCA P/ MOTORISTAS 2 PC 18,00 36,00 05 16.002.020.5 - CALCA 8 UN 18,00 144,00 06 16.002.021.8 - CAMISA 8 PC 15,00 120,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 686,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 686,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0213.0 - MARINA MARTUCCI RIB PRETO-ME - JUN/2003 30/06/2003 0056 23/06/2003 1712 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 500,00 500,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 500,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 500,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0080.0 - MARIO CARRARO ME - JUN/2003 30/06/2003 000427 30/06/2003 1794 01 60.006.029.1 - TAMPAO EM FERRO FUNDIDO 4 PC 98,00 392,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 392,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 392,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0096.0 - MARTINS COM E SERV DISTRIB SA - JUN/2003 30/06/2003 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 24 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0096.0 - MARTINS COM E SERV DISTRIB SA - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 925689 04/06/2003 1544 01 31.001.001.0 - APARELHO SOM 2 PC 444,32 888,64 02 60.012.750.3 - SUPORTE P/ TV 1 PC 21,19 21,19 03 31.001.003.6 - VIDEO CASSETE 1 PC 448,36 448,36 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.358,19 925690 04/06/2003 1543 01 31.001.002.3 - TV COR 20P 1 PC 563,19 563,19 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 563,19 235441 23/06/2003 1709 01 27.003.004.6 - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA 1 PC 1.160,38 1.160,38 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.160,38 304321 30/06/2003 1804 01 27.001.059.0 - REFRIGERADOR 320 CRC32A 110 1 UN 844,18 844,18 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 844,18 304322 30/06/2003 1803 01 31.001.001.0 - APARELHO SOM 1 PC 588,23 588,23 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 588,23 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 4.514,17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0070.0 - MERCEARIA PESSARELLO LTDA- ME - JUN/2003 30/06/2003 000315 09/06/2003 1584 01 02.001.029.0 - INSETICIDA AEROSOL 6 FR 3,65 21,90 02 02.001.002.5 - PAPEL HIGIENICO 4X1 15 RL 1,38 20,70 03 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 24 SC 1,49 35,76 04 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 10 PC 0,49 4,90 05 02.001.001.2 - VEJA MULTI USO 8 FR 1,75 14,00 06 02.001.063.0 - VASSOURA DE PELO 2 PC 2,96 5,92 07 02.001.076.6 - ESCOVA LAVA ROUPAS MADEIRA 1 PC 0,93 0,93 08 02.001.074.0 - GUARDANAPO 2 PC 0,49 0,98 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 105,09 000316 09/06/2003 1590 01 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 72 LT 2,17 156,24 02 02.001.029.0 - INSETICIDA AEROSOL 24 FR 3,57 85,68 03 02.001.026.1 - PANO FLANELA P LIMPEZA 40 UN 0,79 31,60 04 02.001.006.7 - SAPOLIO EM PO 30 FR 1,28 38,40 05 02.001.101.1 - PAPEL HIGIENICO 16X4 16 UN 22,08 353,28 06 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 96 SC 1,25 120,00 07 02.001.017.7 - SACO LIXO 100 LTS C 5 UN 124 PT 1,08 133,92 08 02.002.008.6 - SACO LIXO DE 50 LTS C 10 UN. 74 PT 1,08 79,92 09 02.001.024.5 - VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA 19 PC 1,88 35,72 10 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 17 PC 1,78 30,26 11 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 104 PC 0,43 44,72 12 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 160 PC 0,48 76,80 13 02.001.001.2 - VEJA MULTI USO 54 FR 1,75 94,50 14 02.001.064.3 - TOALHA DE ROSTO 2 PC 3,78 7,56 15 02.001.031.3 - PA DE LIXO PLASTICA 3 PC 1,47 4,41 16 02.002.013.8 - FILTRO DE PAPEL 6 CX 1,47 8,82 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.301,83 000317 09/06/2003 1591 01 02.001.009.6 - MACO DE FOSFORO 49 MA 0,97 47,53 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 25 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0070.0 - MERCEARIA PESSARELLO LTDA- ME - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 47,53 000318 09/06/2003 1593 01 02.001.002.5 - PAPEL HIGIENICO 4X1 30 RL 1,38 41,40 02 02.001.113.4 - VASSOURA CAIPIRA 20 DZ 4,29 85,80 03 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 40 PC 0,49 19,60 04 02.001.001.2 - VEJA MULTI USO 10 FR 1,75 17,50 05 02.001.098.6 - PRENDEDOR ROUPAS 2 PC 0,37 0,74 06 02.001.064.3 - TOALHA DE ROSTO 12 PC 3,39 40,68 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 205,72 000319 09/06/2003 1592 01 02.001.094.4 - BALDE PLASTICO 20 LT 4 PC 4,68 18,72 02 02.001.008.3 - CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO 50 LT 4,46 223,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 241,72 000322 13/06/2003 1641 01 02.001.035.5 - ACUCAR CRISTAL C 5KG 6 PT 4,89 29,34 02 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 10 KG 7,18 71,80 03 27.004.042.1 - COADOR DE PANO P/ CAFE 1 PC 1,50 1,50 04 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 3 PC 0,49 1,47 05 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 3 PT 0,89 2,67 06 02.001.009.6 - MACO DE FOSFORO 1 MA 1,29 1,29 07 02.002.005.7 - COPO CAFE 50 ML C 100UN 20 PT 0,95 19,00 08 02.001.101.1 - PAPEL HIGIENICO 16X4 1 UN 31,84 31,84 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 158,91 000323 16/06/2003 1647 01 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 4 PC 1,78 7,12 02 02.001.113.4 - VASSOURA CAIPIRA 6 DZ 4,29 25,74 03 02.001.184.6 - VASCULHO 2 UN 4,95 9,90 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 42,76 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 2.103,56 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0072.0 - MINNOL DIGITAL COP IMPRESS LTD - JUN/2003 30/06/2003 010365 11/06/2003 1628 01 25.004.006.9 - ENGRENAGENS COPIADORA 1 UN 30,00 30,00 02 25.004.008.5 - SEPARADOR P/ COPIADORA 1 PC 60,00 60,00 03 25.005.001.7 - ROLO DE FUSAO SUPERIOR (COPIAD 1 PC 620,00 620,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 710,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 710,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0081.0 - NILTON GINATTI BUENO-ME - JUN/2003 30/06/2003 000136 27/06/2003 1760 01 60.010.027.4 - BLOCO DE CONCR 0,19 700 PC 0,82 574,00 02 60.010.029.0 - CANALETA 0,19 250 PC 1,00 250,00 03 60.010.028.7 - BLOCO CONCRET 0,14 300 PC 0,62 186,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.010,00 000137 27/06/2003 1757 01 60.010.036.8 - BLOCO DE CONCR 0,09X0,39 470 PC 0,47 220,90 02 60.010.028.7 - BLOCO CONCRET 0,14 900 PC 0,62 558,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 26 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0081.0 - NILTON GINATTI BUENO-ME - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 778,90 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.788,90 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0218.0 - O MUNDO DAS ANTENAS LTDA - JUN/2003 30/06/2003 005907 27/06/2003 1767 01 38.001.001.1 - CORNETA 3 PC 59,00 177,00 02 31.001.006.5 - TWEETER 3 PC 45,00 135,00 03 31.001.007.8 - AF SELENIUM 15`` 2 PC 159,00 318,00 04 31.001.001.0 - APARELHO SOM 1 PC 1.600,00 1.600,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 2.230,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 2.230,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0067.0 - OSVALDO DE MORAES AUGUSTO FILH - JUN/2003 30/06/2003 000228 10/06/2003 1614 01 60.012.753.2 - PORTA 1,45X1,00 CHAPA 16 C/ RE 1 UN 235,00 235,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 235,00 000232 24/06/2003 1732 01 60.012.764.2 - CANO 3``(PAREDE GROSSA C/ SUPO 4 UN 95,00 380,00 02 60.012.765.5 - PORTA C/ BATENTE EM CHAPA 16 1 UN 80,00 80,00 03 60.012.766.8 - SUPORTE P/ MESA MED 120X60X75 1 UN 90,00 90,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 550,00 000234 27/06/2003 1761 01 60.012.767.1 - GRADE DE PROTECAO VITRO 5 PC 160,00 800,00 02 60.012.768.4 - GRADE PROTECAO PORTA 4 PC 200,00 800,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.600,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 2.385,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0092.0 - PAULO CESAR VENANCIO - JUN/2003 30/06/2003 100 24/06/2003 1726 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 601,09 601,09 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 601,09 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 601,09 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0011.0 - PEDREIRA CARRASCOZA LTDA - JUN/2003 30/06/2003 34587 09/06/2003 1574 01 60.010.017.7 - PEDRA BRUTA 5 M 11,00 55,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 55,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 55,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0076.0 - PRESTCON SERVICOS E CONCRET. L - JUN/2003 30/06/2003 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 27 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0076.0 - PRESTCON SERVICOS E CONCRET. L - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 5051 11/06/2003 1626 01 60.010.035.5 - CONCRETO FCK 18,0 B 2 TC 28 M2 174,00 4.872,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 4.872,00 5127 30/06/2003 1773 01 60.010.032.6 - CONCRETO FCK 18 MPA BRIT 1 19 M3 174,00 3.306,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 3.306,00 5128 30/06/2003 1774 01 60.012.133.4 - CONCRETO FCK 20.0 B 1 TC 17 M2 181,00 3.077,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 3.077,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 11.255,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0082.0 - REDE VALLE AUTO POSTO LTDA - JUN/2003 30/06/2003 001287 09/06/2003 1567 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 763 LT 2,03 1.548,89 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.548,89 001288 09/06/2003 1566 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 831 LT 2,03 1.686,93 02 01.001.002.2 - ALCOOL HIDRATADO 25 LT 1,33 33,25 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.720,18 001294 16/06/2003 1651 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 783 LT 2,03 1.589,49 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.589,49 001295 16/06/2003 1650 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 926 LT 2,03 1.879,78 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.879,78 001301 23/06/2003 1716 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 656 LT 2,03 1.331,68 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.331,68 001302 23/06/2003 1714 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 764 LT 2,03 1.550,92 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.550,92 001304 23/06/2003 1715 01 01.001.002.2 - ALCOOL HIDRATADO 386 LT 1,05 405,30 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 405,30 001308 30/06/2003 1771 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 647 LT 2,03 1.313,41 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.313,41 001309 30/06/2003 1768 01 01.001.001.9 - GASOLINA COMUM 522 LT 2,03 1.059,66 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.059,66 001310 30/06/2003 1770 01 01.001.002.2 - ALCOOL HIDRATADO 285 LT 0,99 282,15 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 282,15 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 12.681,46 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0028.0 - RIBEIRAO INFORMATICA LTDA - JUN/2003 30/06/2003 000184 23/06/2003 1707 01 07.002.022.7 - DISQUETE FORMATO MAXELL 10 PC 13,00 130,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 28 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0028.0 - RIBEIRAO INFORMATICA LTDA - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 07.002.043.4 - FITA FX 11170 10 UN 6,00 60,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 190,00 000185 23/06/2003 1713 01 07.002.005.2 - CARTUCHO HP C-6615 1 PC 110,00 110,00 02 07.002.061.2 - CARTUCHO C6578 HP 1 PC 170,00 170,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 280,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 470,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0004.0 - ROBELIO - MATER.P/ CONSTRUCAO - JUN/2003 30/06/2003 002093 17/06/2003 1664 01 60.003.064.5 - ESMALTE SINTETICO 3600 2 GL 39,00 78,00 02 60.003.053.5 - THINNER 5 LT A 1 UN 23,00 23,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 101,00 002094 17/06/2003 1668 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 20 SC 19,50 390,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 390,00 002095 17/06/2003 1670 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 10 SC 19,50 195,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 195,00 002096 17/06/2003 1665 01 60.003.064.5 - ESMALTE SINTETICO 3600 3 GL 39,00 117,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 117,00 004706 17/06/2003 1669 01 60.012.322.2 - LIXA D AGUA 180 1 UN 1,50 1,50 02 60.012.367.5 - TRINCHA 1 1/2 1 PC 2,80 2,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 4,30 004707 17/06/2003 1672 01 60.012.103.3 - ROLO DE FITA DEMARCACAO 7 PC 8,00 56,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 56,00 004708 17/06/2003 1662 01 60.012.114.3 - CORDEL DE SEDA 1 KG 30,00 30,00 02 60.012.031.9 - ARAME RECOZIDO 2 KG 4,40 8,80 03 60.012.756.1 - BARBANTE NYLON 1 PC 1,44 1,44 04 60.012.114.3 - CORDEL DE SEDA 1 KG 27,00 27,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 67,24 004709 17/06/2003 1667 01 60.002.194.2 - TUBO ESGOTO 6 1 BR 58,00 58,00 02 60.012.755.8 - CHAPA GALV 2X1 1 PC 43,00 43,00 03 60.012.061.0 - LUVA LATEX FORRADA 2 PR 3,00 6,00 04 60.012.500.0 - CHAPA GALV 2 PC 43,00 86,00 05 60.002.104.9 - TUBO ESGOTO 4 1 BR 30,00 30,00 06 60.012.047.4 - LUVA BORRACHA XG 4 UN 7,00 28,00 07 60.012.002.1 - MARRETA C CABO 1KG 1 PC 12,00 12,00 08 60.012.044.5 - ARCO DE SERRA 1 PC 9,00 9,00 09 60.012.025.4 - SERRA MANUAL 2 PC 2,50 5,00 10 60.012.006.3 - LINHA PARA PEDREIRO 100 MTS 1 RL 2,00 2,00 11 60.002.067.1 - COTOVELO 6P 1 PC 15,00 15,00 12 60.002.077.8 - COLA CANO 75 1 TB 1,80 1,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 295,80 004710 17/06/2003 1666 01 60.012.010.2 - CARRIOLA C PNEU CAMARA 1 PC 59,00 59,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 29 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0004.0 - ROBELIO - MATER.P/ CONSTRUCAO - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 59,00 004711 17/06/2003 1673 01 60.012.284.1 - CAIXA DESCARGA P2 1 PC 13,00 13,00 02 60.002.077.8 - COLA CANO 75 1 TB 1,80 1,80 03 60.012.107.5 - VEDA ROSCA 3/4 1 PC 1,80 1,80 04 60.012.330.3 - LAVATORIO BRANCO 1 PC 23,00 23,00 05 60.002.117.5 - VASO SANITARIO BRANCO 1 PC 56,00 56,00 06 60.012.458.0 - ESPUDE P/ VASO 1 PC 3,50 3,50 07 60.012.281.2 - TUBO DESCARGA C/ CURVA 1 PC 4,00 4,00 08 60.002.096.9 - VALVULA LAVATORIO 1 PC 4,50 4,50 09 60.002.185.8 - SIFAO DE BORRACHA 1 1/2 1 UN 4,50 4,50 10 60.012.459.3 - TUBO ESGOTO 2 3 M 3,00 9,00 11 60.012.464.5 - COTOVELO ESGOTO 2 2 PC 1,30 2,60 12 60.012.544.0 - PARAFUSO FIXACAO 1 PC 3,50 3,50 13 60.012.295.1 - ABRACADEIRA 3/4 12 PC 0,40 4,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 132,00 002105 27/06/2003 1750 01 60.003.064.5 - ESMALTE SINTETICO 3600 1 GL 39,00 39,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 39,00 002106 27/06/2003 1744 01 60.010.001.2 - CIMENTO CP 32 17 SC 19,50 331,50 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 331,50 002107 27/06/2003 1748 01 60.003.064.5 - ESMALTE SINTETICO 3600 1 GL 39,00 39,00 02 60.003.053.5 - THINNER 5 LT A 1 UN 23,00 23,00 03 60.012.233.3 - ZARCAO 3,6 LT 1 UN 40,00 40,00 04 60.003.064.5 - ESMALTE SINTETICO 3600 1 GL 39,00 39,00 05 60.003.104.2 - ROLO ESPUMA 9 3 PC 5,00 15,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 156,00 002108 27/06/2003 1747 01 60.003.123.3 - LATEX 18 LITROS 1 LT 90,00 90,00 02 60.003.064.5 - ESMALTE SINTETICO 3600 2 GL 39,00 78,00 03 60.003.029.2 - MASSA ACRILICA 1 GL 17,00 17,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 185,00 004720 27/06/2003 1751 01 60.012.455.1 - PLUG BRANCO 2 PC 0,50 1,00 02 60.012.441.2 - COTOVELO ESGOTO 4X45 2 PC 3,80 7,60 03 60.002.106.5 - LUVA ESGOTO 4X2 1 PC 3,00 3,00 04 60.002.076.5 - COTOVELO 4 P B 2 PC 3,20 6,40 05 60.003.124.6 - ROLO LA 15 1 PC 7,00 7,00 06 60.002.197.1 - ENGATE 50X1/2 1 PC 4,00 4,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 29,00 004721 27/06/2003 1749 01 16.000.002.1 - BOTA BORRACHA CANO LONGO 2 PR 19,50 39,00 02 60.012.078.8 - LUVA RASPA 2 PR 4,50 9,00 03 60.012.049.0 - FERRO 3/8 4 BR 20,00 80,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 128,00 004722 27/06/2003 1746 01 60.003.005.6 - ROLO DE LA 23 CM C CABO 2 PC 10,00 20,00 02 03.000.197.2 - INTERRUPTOR 1 PC 6,00 6,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 26,00 004723 27/06/2003 1745 01 60.012.050.0 - PREGO 18X24 1 KG 3,40 3,40 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 30 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0004.0 - ROBELIO - MATER.P/ CONSTRUCAO - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 60.012.010.2 - CARRIOLA C PNEU CAMARA 2 PC 59,00 118,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 121,40 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 2.433,24 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0015.0 - ROMILDO MOREIRA ME - JUN/2003 30/06/2003 000212 04/06/2003 1563 01 02.001.008.3 - CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO 60 LT 2,88 172,80 02 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 40 PT 0,63 25,20 03 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 160 PT 0,48 76,80 04 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 8 PT 1,68 13,44 05 02.002.005.7 - COPO CAFE 50 ML C 100UN 8 PT 0,78 6,24 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 294,48 000213 04/06/2003 1562 01 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 50 PT 0,63 31,50 02 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 50 PT 0,48 24,00 03 02.001.113.4 - VASSOURA CAIPIRA 20 DZ 3,38 67,60 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 123,10 000214 04/06/2003 1560 01 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 56 PT 0,63 35,28 02 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 100 PT 0,48 48,00 03 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 100 PT 1,68 168,00 04 02.001.166.8 - CESTO DE LIXO 6 PC 14,98 89,88 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 341,16 000215 04/06/2003 1561 01 02.001.008.3 - CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO 24 LT 2,88 69,12 02 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 10 PT 0,63 6,30 03 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 2 PT 1,68 3,36 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 78,78 000217 10/06/2003 1599 01 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 142 PT 0,63 89,46 02 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 272 PT 0,48 130,56 03 02.001.008.3 - CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO 80 LT 2,88 230,40 04 27.004.003.6 - GARRAFA TERMICA 1 PC 16,80 16,80 05 02.001.127.3 - MANGUEIRA JARDIM 40 M 1,00 40,00 06 02.001.113.4 - VASSOURA CAIPIRA 10 DZ 3,38 33,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 541,02 000218 13/06/2003 1644 01 02.001.010.6 - ALCOOL P LIMPEZA 4 LT 2,79 11,16 02 02.001.086.3 - BOM AR 4 UN 4,99 19,96 03 02.001.005.4 - ESPONJA DE ACO 5X1 5 PT 0,79 3,95 04 02.001.012.2 - BUCHA DUPLA FACE PARA PIA 6 PC 0,60 3,60 05 02.001.167.1 - DESINFETANTE FRASCO 3 PC 2,49 7,47 06 02.001.051.7 - PANO DE PRATO 4 UN 1,69 6,76 07 02.001.007.0 - PANO DE CHAO ALVEJADO 8 SC 1,69 13,52 08 02.001.004.1 - SABAO EM PO COM 1 KG 2 CX 5,99 11,98 09 02.001.109.5 - DETERGENTE FRASCO 6 UN 0,79 4,74 10 02.001.036.8 - SABONETE 90 GR 6 PC 0,69 4,14 11 02.001.063.0 - VASSOURA DE PELO 1 PC 2,99 2,99 12 02.001.057.5 - VASSOURA DE PIACAVA 1 PC 3,99 3,99 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 94,26 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 31 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0015.0 - ROMILDO MOREIRA ME - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 000219 13/06/2003 1642 01 02.001.016.4 - RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 2 PC 2,49 4,98 02 02.001.003.8 - SABAO PEDRA 5X1 25 PT 0,48 12,00 03 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 50 PT 0,89 44,50 04 02.001.183.3 - SABAO 35 PC 0,48 16,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 78,28 000221 23/06/2003 1695 01 02.002.004.4 - COPO AGUA 200ML C 100UN 25 PT 1,99 49,75 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 49,75 000223 23/06/2003 1696 01 02.001.018.0 - CAFE TORRADO E MOIDO 6 KG 6,00 36,00 02 05.000.017.3 - ACUCAR CRISTAL KILO 20 UN 0,99 19,80 03 05.000.002.1 - CHA MATTE 2 CX 2,49 4,98 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 60,78 000224 30/06/2003 1799 01 02.002.005.7 - COPO CAFE 50 ML C 100UN 50 PT 0,99 49,50 02 02.002.047.1 - COPO AGUA 300 ML C/ 100 20 UN 3,49 69,80 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 119,30 000225 30/06/2003 1798 01 02.001.009.6 - MACO DE FOSFORO 5 MA 1,29 6,45 02 27.004.003.6 - GARRAFA TERMICA 2 PC 19,99 39,98 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 46,43 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.827,34 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0048.0 - SAMUEL ANTONIO DE F. AZRAK-ME - JUN/2003 30/06/2003 0958 04/06/2003 1520 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 360,00 360,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 360,00 000234 11/06/2003 1616 01 05.000.006.3 - DESPESAS COM REFEICOES 1 PC 126,90 126,90 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 126,90 000235 11/06/2003 1618 01 05.000.006.3 - DESPESAS COM REFEICOES 1 PC 395,90 395,90 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 395,90 000236 11/06/2003 1615 01 05.000.006.3 - DESPESAS COM REFEICOES 1 PC 608,20 608,20 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 608,20 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.491,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0020.0 - SEBRACOM MAT. P CONSTRUCAO LTD - JUN/2003 30/06/2003 002320 04/06/2003 1534 01 60.002.189.0 - TORNEIRA JARDIM 3/4 LONGA 10 UN 5,50 55,00 02 60.012.715.0 - TRINCO P/ PORTA DE MADEIRA 10 JG 1,00 10,00 03 60.012.127.9 - PREGO 22X48 20 KG 3,00 60,00 04 60.012.716.3 - PREGO 18X27 20 KG 3,00 60,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 185,00 002345 30/06/2003 1787 01 60.003.123.3 - LATEX 18 LITROS 5 LT 34,00 170,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 32 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0020.0 - SEBRACOM MAT. P CONSTRUCAO LTD - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== 02 60.003.001.4 - ROLO DE LA 9 CM C CABO 2 PC 4,50 9,00 03 60.012.113.0 - CAMARA AR CARRIOLA 1 PC 8,00 8,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 187,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 372,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0066.0 - SERV LIMP SERVICOS LIMPEZA COM - JUN/2003 30/06/2003 000124 04/06/2003 1555 01 60.012.132.1 - AREIA 73 M3 16,80 1.226,40 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.226,40 0700 04/06/2003 1537 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 7 UN 140,00 980,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 980,00 00701 10/06/2003 1612 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 360,00 360,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 360,00 00702 10/06/2003 1611 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 4.640,00 4.640,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 4.640,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 7.206,40 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0210.0 - SONDOBASE ENGENHARIA SOLOS LTD - JUN/2003 30/06/2003 01447 04/06/2003 1506 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 1.319,90 1.319,90 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 1.319,90 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 1.319,90 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0123.0 - THAIS PEREIRA RAMOS ME - JUN/2003 30/06/2003 0082 09/06/2003 1580 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 280,00 280,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 280,00 0083 09/06/2003 1581 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 40,00 40,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 40,00 0084 09/06/2003 1582 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 35,00 35,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 35,00 0085 24/06/2003 1730 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 60,00 60,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 60,00 0087 24/06/2003 1728 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 50,00 50,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 50,00 0088 24/06/2003 1727 01 60.000.001.5 - SERVICOS DE TERCEIROS 1 UN 60,00 60,00 PREFEITURA MUNIC DE CRAVINHOS PAG. 33 R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0123.0 - THAIS PEREIRA RAMOS ME - JUN/2003 30/06/2003 ==================================================================================================================================== DOCUMENTO DATA EMISSAO REQUISICAO EMPENHO ITEM COD.PRODUTO DESCRICAO QTDE UN PRECO UNIT VALOR TOTAL ==================================================================================================================================== TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 60,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 525,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0025.0 - TRANSP.E MEC.AGRICOLA WATANABE - JUN/2003 30/06/2003 690 04/06/2003 1507 01 72.001.001.1 - SERVICO TRATOR ESTEIRA D-4 1 SV 3.450,00 3.450,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 3.450,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 3.450,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0055.0 - TUBRAS- TUBOS E ESTRUT. BRASIL - JUN/2003 30/06/2003 012554 04/06/2003 1510 01 60.012.726.0 - ANEL DE POCO 0,50X1,00 M 5 PC 48,00 240,00 02 60.012.727.3 - TAMPA DE ANEL DE POCO 1,00MT 1 PC 30,00 30,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 270,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 270,00 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ R050829 RELACAO DE NOTAS FISCAIS FORNECIDAS POR: 0042.0 - WILSON BERNARDO E CIA ME - JUN/2003 30/06/2003 1690 04/06/2003 1540 01 60.012.364.6 - FECHADURA 2 PC 40,00 80,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 80,00 1691 11/06/2003 1623 01 60.012.364.6 - FECHADURA 1 PC 40,00 40,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 40,00 1692 13/06/2003 1629 01 60.012.035.1 - MACANETA SIMPLES 3 PC 15,00 45,00 TOTAL NOTA FISCAL -------------------------> 45,00 TOTAL FORNECEDOR --------------------------> 165,00 TOTAL GERAL -------------------------------> 176.717,67