Relação de Compras

Página: 1

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

276

2.04

2019

3390.30.02

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

0475888100165

1.256,00

02/01/03

01/10/03

3349

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor, placa(s):

REC.PROPRIOS

987

2.05

2033

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

5.118,00

01/04/03

01/10/03

3351

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutençao do setor

FUNSAUDE

2270

2.06

2050

3390.30.00

ORLANDO DIAS NUNEZ ME

048273640001-09

2.940,00

30/09/03

01/10/03

3354

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manut da Jornada Ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2271

2.06

2050

3390.30.00

H MARINHO CONFECÇOES LTDA

135840160001-30

760,00

25/09/03

01/10/03

3355

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2272

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

1.272,70

01/09/03

01/10/03

3356

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2273

2.06

2050

3390.30.00

BRASILGAS - LOPES 

02040313/0002-80

3.750,00

01/08/03

01/10/03

3357

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com GLP para 

manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2274

2.06

2050

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

6.930,80

01/09/03

01/10/03

3358

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com gen alimenticios 

para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2275

2.06

2050

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

717,17

01/09/03

01/10/03

3359

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2276

2.06

2050

3390.30.00

KRISTIEN COMERCIAL LTDA ME

050664950001-75

4.347,38

01/09/03

01/10/03

3360

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2277

2.06

2050

3390.30.00

EBENEZIO MASCARENHAS DA SILVA

06287700572

2.250,00

01/09/03

01/10/03

3361

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manut da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2396

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

1.210,00

19/09/03

01/10/03

3362

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2416

2.05

2033

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA - ME

04790443/0001-84

19,86

26/06/03

01/10/03

3364

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

2417

2.05

2033

3390.30.05

MANOEL FLORIANO CARNEIRO & 

14745855/0001-56

178,27

21/07/03

01/10/03

3365

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

2418

2.05

2034

3390.30.00

DENTAL UNIDA COM E SERV LTDA

01303929/0001-52

283,90

01/09/03

01/10/03

3366

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

PAB