Relação de Compras

Página: 2

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2445

2.05

2038

3390.30.05

RONALDO PESSOA LEAL

04229017/0001-76

133,00

01/09/03

01/10/03

3367

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

REC.PROPRIOS

2446

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

330,00

01/09/03

01/10/03

3368

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2447

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

300,00

01/09/03

01/10/03

3369

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2448

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

200,00

01/09/03

01/10/03

3370

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2449

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

120,00

01/09/03

01/10/03

3371

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

275

2.07

2055

3390.30.02

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

2.000,00

02/01/03

02/10/03

3386

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor, placa(s):

REC.PROPRIOS

342

2.04

2031

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

1.150,00

02/01/03

02/10/03

3387

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao 

combustiveis para manutençao do transporte do ensino fundamental

13-Transporte Escolar

FUNDEF

987

2.05

2033

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

1.000,00

01/04/03

02/10/03

3388

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutençao do setor

FUNSAUDE

987

2.05

2033

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

1.800,00

01/04/03

02/10/03

3389

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2278

2.06

2050

3390.30.00

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0002-17

2.209,70

01/10/03

02/10/03

3393

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2279

2.06

2050

3390.30.00

EDNALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

1.159,85

01/10/03

02/10/03

3394

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2280

2.06

2050

3390.30.00

NOVAS EDIÇOES COMERCIO E 

96763354/0001-67

2.419,35

25/09/03

02/10/03

3395

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais didaticos para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2295

2.04

2019

3390.30.00

MARINALVA MATOS REIS ME

63271662/0001-16

81,00

01/09/03

02/10/03

3396

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao do EJA

REC.PROPRIOS