Relação de Compras

Página: 3

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2334

2.01

2004

3390.30.02

OK COMBUSTIVEIS E 

05149903/0001-52

2.200,00

01/09/03

02/10/03

3397

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor, placa(s):

REC.PROPRIOS

2501

2.04

2031

3390.30.00

CARLOS ALBERTO BULLOS 

03792291/0001-96

2.500,00

22/09/03

02/10/03

3399

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

12-Material Escolar

FUNDEF

2502

2.04

2031

3390.30.00

JKA MATERIAIS PARA 

04787778/0001-43

500,00

25/09/03

03/10/03

3405

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2257

2.04

2028

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

6.724,50

25/09/03

06/10/03

3409

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2296

2.04

2019

3390.30.00

PAULO FONSECA DE ARAUJO 

02375999/0001-89

420,00

01/09/03

06/10/03

3410

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao do EJA

REC.PROPRIOS

2335

2.05

2033

3390.30.00

EURIVANDO ARAUJO RIOS ME

04748818/0001-48

350,00

01/09/03

06/10/03

3411

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2503

2.04

2031

3390.30.00

JKA MATERIAIS PARA 

04787778/0001-43

350,00

01/09/03

06/10/03

3413

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2281

2.06

2050

3390.30.00

ANTONIO GONÇALVES DE MATOS

552520285-91

696,00

01/10/03

07/10/03

3417

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2282

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

1.774,80

01/10/03

07/10/03

3418

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2450

2.05

2033

3390.30.00

VEC AUTO ELETRICA PEÇAS E 

00078509/0001-57

105,00

01/10/03

07/10/03

3420

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

275

2.07

2055

3390.30.02

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

1.097,00

02/01/03

08/10/03

3421

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor, placa(s):

REC.PROPRIOS

2283

2.06

2050

3390.30.00

KRISTIEN COMERCIAL LTDA ME

05066495/0001-75

1.785,11

01/10/03

08/10/03

3422

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2342

2.03

2009

3390.30.00

ELANE LOPES DE SOUZA ME

05281643/0001-74

146,00

01/09/03

08/10/03

3424

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manut do setor

REC.PROPRIOS

2419

2.05

2034

3390.30.00

WOODSON FRANKLIN MACHADO

04371887/0001-85

65,90

15/08/03

08/10/03

3425

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

PAB

2420

2.05

2033

3390.30.05

J A DE CAPIM GROSSO LTDA

339424750001-56

576,24

01/10/03

08/10/03

3426

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

PAB