Relação de Compras

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Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

987

2.05

2033

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

1.998,00

01/04/03

09/10/03

3435

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2284

2.06

2050

3390.30.00

ALICIO DE SANTANA FERREIRA

96747704/0001-00

60,00

01/10/03

09/10/03

3436

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2343

2.07

2051

3390.30.00

REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 

00196603/0001-00

1.500,00

01/09/03

09/10/03

3438

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2435

2.05

2036

3390.30.00

ALICIO DE SANTANA FERREIRA

96747704/0001-00

45,00

01/08/03

09/10/03

3440

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2436

2.05

2033

3390.30.00

HERICK NILSON RIOS MATOS ME

05095979/0001-42

28,00

01/08/03

09/10/03

3441

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

276

2.04

2019

3390.30.02

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

0475888100165

1.000,00

02/01/03

10/10/03

3451

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor, placa(s):

REC.PROPRIOS

342

2.04

2031

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

5.750,00

02/01/03

10/10/03

3458

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao 

combustiveis para manutençao do transporte do ensino fundamental

13-Transporte Escolar

REC.PROPRIOS

987

2.05

2033

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

1.500,00

01/04/03

10/10/03

3463

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutençao do setor

FUNSAUDE

2256

2.02

2007

3390.30.00

HIPER DOCE MEL LTDA

03415199/0001-07

300,00

22/09/03

10/10/03

3464

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2258

2.04

2028

3390.30.00

PAULO FONSECA DE ARAUJO 

02375999/0001-89

2.000,00

23/09/03

10/10/03

3465

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2259

2.04

2028

3390.30.00

JOABE JONATAS ALVES DA SILVA 

04935241/0001-83

2.461,80

01/09/03

10/10/03

3466

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2260

2.04

2028

3390.30.00

PANIFICADORA VIDA LTDA

02707880/0001-66

2.115,00

01/09/03

10/10/03

3467

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2286

2.06

2050

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

1.491,50

01/10/03

10/10/03

3468

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2301

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

753,68

08/10/03

10/10/03

3469

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

REC.PROPRIOS