Relação de Compras

Página: 6

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2459

2.05

2033

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

2.012,64

01/09/03

10/10/03

3497

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2460

2.05

2033

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

1.018,69

01/09/03

10/10/03

3498

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2461

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

6336814/0001-40

320,00

01/09/03

10/10/03

3499

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2462

2.05

2033

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

240,00

23/07/03

10/10/03

3500

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

2463

2.05

2038

3390.30.05

MANOEL FLORIANO CARNEIRO & 

14745855/0001-56

550,07

01/09/03

10/10/03

3501

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2504

2.04

2031

3390.30.00

EURIVANDO ARAUJO RIOS ME

04746818/0001-48

1.000,02

01/09/03

10/10/03

3504

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2505

2.04

2031

3390.30.00

GENESIO ROSA DE OLIVEIRA

02152840/0001-03

890,00

01/10/03

10/10/03

3505

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2304

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

035087230001-94

1.208,07

19/09/03

11/10/03

3508

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2399

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

0350873/0001-94

1.172,29

19/09/03

11/10/03

3509

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

663

2.05

2038

3390.30.05

ANTONIO OLIVEIRA SILVA

13918776000137

250,00

25/02/03

13/10/03

3512

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

REC.PROPRIOS

2265

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

321,22

08/10/03

13/10/03

3516

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2313

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

352,74

19/09/03

13/10/03

3518

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2317

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

1.596,80

08/10/03

13/10/03

3519

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS