Relação de Compras

Página: 7

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2324

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

751,58

08/10/03

13/10/03

3520

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2325

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

381,99

08/10/03

13/10/03

3521

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2400

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

631,34

08/10/03

13/10/03

3523

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2401

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

829,55

08/10/03

13/10/03

3524

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2421

2.05

2033

3390.30.00

BRAGA PRODUTOS MEDICOS LTDA

03336319/0001-80

237,90

01/10/03

13/10/03

3525

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

PAB

342

2.04

2031

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

6.000,00

02/01/03

14/10/03

3546

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao 

combustiveis para manutençao do transporte do ensino fundamental

13-Transporte Escolar

REC.PROPRIOS

2261

2.04

2028

3390.30.00

MARINALVA MATOS REIS ME

63271662/0001-16

792,00

01/10/03

14/10/03

3547

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manut do setor

REC.PROPRIOS

2287

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANPORTADORA 

00835002/0001-09

1.651,00

01/10/03

14/10/03

3548

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2299

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

1.731,50

19/09/03

14/10/03

3549

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materias para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2326

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

1.167,75

19/09/03

14/10/03

3550

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2345

2.07

2051

3390.30.00

REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 

00196603/0001-00

443,00

01/09/03

14/10/03

3551

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2402

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

678,97

08/10/03

14/10/03

3552

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2306

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

041323350001-14

2.326,62

08/10/03

15/10/03

3555

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2403

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

579,74

08/10/03

15/10/03

3556

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2404

2.04

2032

4490.52.00

MARIA CELIA NUNES DA SILVA

05320453/0001-19

417,00

09/10/03

15/10/03

3557

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

REC.PROPRIOS