Relação de Compras

Página: 14

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2385

2.07

2051

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

310,00

01/10/03

31/10/03

3796

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2386

2.07

2051

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

1.222,00

01/10/03

31/10/03

3797

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2390

2.04

2028

3390.30.00

ADRI COMERCIO E TRANSPORTE DE 

13768403/0001-27

980,00

01/08/03

31/10/03

3801

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de GLP 

para manutençao das cantinas deste Municipio

REC.PROPRIOS

2392

2.07

2051

3390.30.00

REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 

00196603/0001-00

700,00

01/10/03

31/10/03

3803

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2394

2.07

2051

3390.30.00

JURACY CRNEIRO RODRIGUES

96724802/0001-13

500,00

01/10/03

31/10/03

3805

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2395

2.07

2051

3390.30.00

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

777,00

01/10/03

31/10/03

3806

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2489

2.05

2033

4490.52.00

G MOVEIS FABRICA E COM DE 

04319827/0001-13

500,00

01/10/03

31/10/03

3811

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: p/ postos de saude deste municipio 

FUNSAUDE

2490

2.05

2033

3390.30.00

JOAO BATISTA LIMA DE CAPIM 

15230436/0001-44

160,00

20/10/03

31/10/03

3812

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

2491

2.05

2033

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

1.000,00

01/09/03

31/10/03

3813

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2492

2.05

2033

3390.30.05

MANOEL FLORIANO CARNEIRO & 

14745855/0001-56

300,79

01/10/03

31/10/03

3814

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2494

2.05

2033

3390.30.05

CIELIA SOARES SILVA

34412254/0001-39

692,46

01/10/03

31/10/03

3815

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2496

2.05

2033

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

120,00

01/10/03

31/10/03

3817

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2547

2.06

2042

3390.30.02

OK COMBUSTIVEIS E 

05149903/0001-52

2.000,00

01/09/03

31/10/03

3819

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor, placa(s):

REC.PROPRIOS