Relação de Compras

Página: 13

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2376

2.07

2051

3390.30.00

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

300,00

01/10/03

29/10/03

3752

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2426

2.05

2033

3390.30.05

CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO

03328287/0001-71

79,92

01/10/03

29/10/03

3756

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

2486

2.05

2033

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

260,00

01/09/03

29/10/03

3758

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2487

2.05

2033

3390.30.00

PATRICIA DE ARAUJO SILVA ME

05333038/0001-08

300,00

01/10/03

29/10/03

3759

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

2493

2.05

2033

3390.30.00

HELIO MENDES RIOS

02691522/0001-02

1.000,00

01/10/03

29/10/03

3760

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

2263

2.04

2028

3390.30.00

PAULO FONSECA DE ARAUJO 

02375999/0001-89

2.000,00

01/10/03

30/10/03

3764

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

generos alimenticios para manut do setor

REC.PROPRIOS

2309

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

49,06

08/10/03

30/10/03

3766

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

987

2.05

2033

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

6.500,00

01/04/03

31/10/03

3777

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2269

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

0,05

08/10/03

31/10/03

3788

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2297

2.04

2019

3390.30.00

PAULO FONSECA DE ARAUJO 

02373999/0001-89

420,00

01/10/03

31/10/03

3789

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao do EJA

REC.PROPRIOS

2379

2.07

2051

3390.30.00

MADEIREIRA A O VILAS BOAS LTDA

34404624/0001-96

700,04

01/10/03

31/10/03

3790

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2381

2.05

2033

3390.30.00

JORLANDO PEREIRA RIOS

34359638/0001-35

400,00

01/10/03

31/10/03

3792

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2383

2.07

2051

3390.30.00

GENESIO ROSA DE OLIVEIRA

02152840/0001-03

592,00

01/10/03

31/10/03

3794

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2384

2.07

2051

3390.30.00

GENESIO ROSA DE OLIVEIRA

02152840/0001-03

330,00

01/10/03

31/10/03

3795

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS