Relação de Compras

Página: 8

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

material permanente:para Escola Vicente Moreira Mendes neste Municipio 

987

2.05

2033

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

1.200,00

01/04/03

16/10/03

3561

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2264

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723000194

1.269,90

19/09/03

16/10/03

3562

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manut do setor

REC.PROPRIOS

2288

2.06

2050

3390.30.00

ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DE 

02445380/0001-01

1.620,00

01/10/03

16/10/03

3563

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manut da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2298

2.04

2032

4490.52.00

MARIA CELIA NUNES DA SILVA ME

05320453/0001-19

717,00

09/10/03

16/10/03

3564

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: para manutnçao da Escola Francisco Machado nesta 

Cidade

REC.PROPRIOS

2331

2.04

2032

4490.52.00

MARIA CELIA NUNES DA SILVA ME

05320453/0001-19

400,00

09/10/03

16/10/03

3565

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: para manutençao da Escola Severiano Inacio, Pedras 

Altas, neste Municipio 

REC.PROPRIOS

2406

2.04

2032

4490.52.00

MARIA CELIA NUNES DA SILVA ME

05320453/0001-19

790,00

09/10/03

16/10/03

3566

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente:P/Escola Antonio Joaquim Ribeiro, Pedras Altas, neste 

Municipio 

REC.PROPRIOS

2407

2.04

2032

4490.52.00

MARIA CELIA NUNES DA SILVA ME

05320453/0001-19

419,00

09/10/03

16/10/03

3567

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: p/ Escola Osvaldo Vilas Boas, nesta Cidade

REC.PROPRIOS

2422

2.05

2033

3390.30.05

FARMACIA MORIMOTO LTDA

32620841/0004-30

102,00

01/10/03

16/10/03

3568

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

987

2.05

2033

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

1.200,00

01/04/03

17/10/03

3571

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2289

2.06

2050

3390.30.00

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0002-17

1.376,50

01/10/03

17/10/03

3572

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2290

2.06

2050

3390.30.00

DANIEL SILVA CARNEIRO DE CAPIM 

001617510001-90

421,25

01/10/03

20/10/03

3575

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manut da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2291

2.06

2050

3390.30.00

JOSE EXPEDITO DA SILVA DE 

03873091/0001-68

894,00

01/10/03

20/10/03

3576

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2311

2.04

2032

4490.52.00

MARIA CELIA NUNES DA SILVA ME

05320453/0001-19

422,00

09/10/03

20/10/03

3579

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: para a escola Manoel Vitorino - Caiçara - neste Municipio 

REC.PROPRIOS