Relação de Compras

Página: 9

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2312

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

035087230001-94

957,00

19/09/03

20/10/03

3580

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2315

2.04

2032

4490.52.00

MARIA CELIA NUNES DA SILVA ME

05320453/0001-19

2.534,00

09/10/03

20/10/03

3581

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: para manutençao da escola Tarcilia Evangelista, nesta 

Cidade 

REC.PROPRIOS

2316

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

4.350,00

19/09/03

20/10/03

3582

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2321

2.04

2032

4490.52.00

MARIA CÉLIA NUNES DA SILVA

05320453/0001-19

400,00

09/10/03

20/10/03

3584

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: para manut da escola Luciene Araujo - Peixe, neste 

Municipio

REC.PROPRIOS

2322

2.04

2032

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

533,94

08/10/03

20/10/03

3585

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2323

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

1.395,80

19/09/03

20/10/03

3586

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2327

2.04

2032

4490.52.00

MARIA CELIA NUNES DA SILVA ME

05320453/0001-19

419,00

09/10/03

20/10/03

3587

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: materiais para escola Candida Vilas Boas, nesta Cidade

REC.PROPRIOS

2330

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

1.386,36

19/09/03

20/10/03

3589

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2408

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

1.553,84

19/09/03

20/10/03

3591

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2410

2.04

2032

4490.52.00

MARIA CELIA NUNES DA SILVA ME

05320453/001-19

708,00

09/10/03

20/10/03

3593

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: p/Escola Edivaldo Machado Boaventura, neste Municipio 

REC.PROPRIOS

2292

2.06

2050

3390.30.00

VEIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

34409524/0001-52

400,14

01/10/03

21/10/03

3600

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2318

2.04

2032

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

2.905,00

01/10/03

21/10/03

3601

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2293

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

1.832,00

01/10/03

22/10/03

3605

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manut da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2294

2.06

2050

3390.30.00

EDVAN RODRIGUES DA SILVA

521166625-91

1.273,50

01/10/03

22/10/03

3606

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manut da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS