Relação de Compras

Página: 10

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2262

2.04

2028

3390.30.00

LUSINEIVA MOREIRA SILVA DE 

02808746/0001-51

7.762,00

01/10/03

24/10/03

3607

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

generos alimenticios para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

393

2.04

2019

3390.30.00

GENESIO ROSA DE OLIVEIRA

02152840000103

498,50

06/01/03

27/10/03

3633

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

987

2.05

2033

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

7.500,00

01/04/03

27/10/03

3634

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutençao do setor

FUNSAUDE

2267

2.04

2032

4490.52.00

MARIA CELIA NUNES DA SILVA ME

05320453/0001-19

439,00

09/10/03

27/10/03

3635

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: para Escola Otaviano F. Santos, nesta Cidade

REC.PROPRIOS

2466

2.05

2033

3390.30.05

MANOEL FLORIANO CARNEIRO & 

14745855/0001-56

890,73

01/09/03

27/10/03

3641

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2467

2.05

2033

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

1.561,16

01/09/03

27/10/03

3642

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2510

2.04

2020

3390.30.00

ANTONIO GONÇALVES DE MATOS

552520285-91

526,32

01/09/03

27/10/03

3647

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com frete de veiculo 

para manutençao do setor

13-Transporte Escolar

FUNDEF

2532

2.04

2020

3390.30.00

IVAN PEREIRA DA SILVA

128679505-20

526,32

01/09/03

27/10/03

3669

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com frete de veiculo 

para manutençao do setor

13-Transporte Escolar

FUNDEF

2547

2.06

2042

3390.30.02

OK COMBUSTIVEIS E 

05149903/0001-52

2.000,00

01/09/03

27/10/03

3678

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor, placa(s):

REC.PROPRIOS

1821

2.05

2038

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

100,00

01/07/03

28/10/03

3688

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

2307

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

4.773,38

19/09/03

28/10/03

3689

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2346

2.07

2051

3390.30.00

REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 

00196603/0001-00

890,00

01/09/03

28/10/03

3690

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2347

2.05

2033

3390.30.00

CARLOS ALBERTO BULLOS 

03792291/0001-96

888,00

01/09/03

28/10/03

3691

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2348

2.05

2033

3390.30.00

ELANE LOPES DE SOUZA

05281643/0001-74

200,00

01/09/03

28/10/03

3692

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS