Relação de Compras

Página: 11

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2349

2.05

2033

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

100,00

01/10/03

28/10/03

3693

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2367

2.05

2033

3390.30.00

JKA MATERIAIS P/ CONSTRUÇAO 

04787778/0001-43

140,00

01/10/03

28/10/03

3697

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2370

2.07

2051

3390.30.00

VANUZIA GUIMARAES REIS ME

05373315/0001-90

769,30

01/10/03

28/10/03

3700

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2372

2.03

2009

3390.30.00

ODON FERREIRA DA COSTA

01340474/0001-45

184,30

01/09/03

28/10/03

3702

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2411

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

1.555,66

19/09/03

28/10/03

3705

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2412

2.04

2032

4490.52.00

MARIA CELIA NUNES DA SILVA ME

05320453/0001-19

790,00

09/10/03

28/10/03

3706

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: p/ Escola Gabriel Francisco nesta Cidade

REC.PROPRIOS

2413

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

1.700,00

19/09/03

28/10/03

3707

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2468

2.05

2033

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

1.024,55

01/09/03

28/10/03

3710

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2469

2.05

2033

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

1.575,00

01/09/03

28/10/03

3711

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2470

2.05

2033

3390.30.05

MANOEL FLORIANO CARNEIRO & 

14745855/0001-56

308,75

01/09/03

28/10/03

3712

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2471

2.05

2033

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

372,66

01/09/03

28/10/03

3713

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2472

2.05

2033

3390.30.05

IRMAOS MOREIRA PROD FARM 

03985486/0001-52

200,14

01/09/03

28/10/03

3714

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2473

2.05

2033

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

340,00

01/09/03

28/10/03

3715

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE