Relação de Compras

Página: 12

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2003

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2474

2.05

2033

3390.30.05

IRMAOS MOREIRA PROD FARM 

03985486/0001-52

350,34

01/09/03

28/10/03

3716

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2475

2.05

2033

3390.30.05

CIELIA SOARES DA SILVA

34412254/0001-3

300,73

01/09/03

28/10/03

3717

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2476

2.05

2033

3390.30.00

JOAO BATISTA LIMA DE CAPIM 

15230436/0001-44

1.085,00

01/09/03

28/10/03

3718

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

2478

2.05

2033

3390.30.00

JOSE MILTON DA SILVA DE CAPIM 

01839501/0001-29

905,00

01/09/03

28/10/03

3720

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

2479

2.05

2033

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

545,00

01/09/03

28/10/03

3721

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2480

2.05

2033

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

348,00

01/09/03

28/10/03

3722

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2481

2.05

2033

3390.30.05

MARIA JOSE CARLOTA FERREIRA

03715370/0001-01

212,97

01/09/03

28/10/03

3723

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2483

2.05

2033

3390.30.00

AUTO ELETRICA CAPINGROSSENSE 

40557472/0001-64

639,00

01/10/03

28/10/03

3725

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

FUNSAUDE

2484

2.05

2033

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

550,00

01/09/03

28/10/03

3726

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2485

2.05

2033

3390.30.05

IMPACTO.COM COML LTDA

05506479/0001-56

530,00

01/09/03

28/10/03

3727

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2542

2.04

2031

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

1.202,00

01/10/02

28/10/03

3728

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

342

2.04

2031

3390.30.00

POSTO GONZAGAO LTDA E OUTROS

04758881000165

6.905,00

02/01/03

29/10/03

3746

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao 

combustiveis para manutençao do transporte do ensino fundamental

13-Transporte Escolar

REC.PROPRIOS

2375

2.07

2051

3390.30.00

GERALDO GUEDES DE OLIVEIRA DE 

04921848/0001-04

300,55

01/10/03

29/10/03

3751

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor

REC.PROPRIOS